監(jiān)督索引號53232300171500000

牟定縣人民政府辦公室2024年預算公開目錄

第一部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

第一部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.承辦楚雄州人民政府文件、指示在牟定縣貫徹落實的行文工作和牟定縣人民政府向楚雄州人民政府報告、請示的擬稿和審核工作，以及中共楚雄州委、楚雄州人民政府及其部門轉由牟定縣人民政府辦理的事項。

2.負責組織起草或審核以牟定縣人民政府及辦公室名義發(fā)布的公文。

3.負責牟定縣人民政府會議的準備工作，協(xié)助牟定縣人民政府領導組織實施會議決定事項的落實。

4.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府和縣直部門請示牟定縣人民政府的事項并提出辦理意見，報牟定縣人民政府領導審批。

5.根據(jù)牟定縣人民政府領導指示，對牟定縣人民政府部門間出現(xiàn)的爭議問題進行協(xié)調并提出處理意見，報牟定縣人民政府領導決定。

6.督促檢查牟定縣人民政府各部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹落實國務院和省、州、縣政府文電、會議決定事項以及牟定縣人民政府領導有關指示的貫徹落實情況；指導政府系統(tǒng)政務督查工作。

7.根據(jù)牟定縣人民政府重大工作部署或政府領導的指示，負責對涉及全縣經(jīng)濟建設、社會發(fā)展和改革開放等全局性工作的重大課題進行調查研究，反映情況，提出建議。

8.負責全縣政務信息工作，為牟定縣政府領導決策和指導工作提供政務信息服務。負責全縣門戶網(wǎng)站建設管理、政府信息公開、96128政務服務專線、電子政務協(xié)同辦公平臺管理工作。

9.負責中共牟定縣委、牟定縣人民政府應急值班工作，及時向中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導報告重要情況，傳達和落實中共牟定縣委、牟定縣人民政府領導指示。

10.負責組織協(xié)調、督促指導政府系統(tǒng)人大代表議案建議和政協(xié)委員提案辦理工作，承辦交由牟定縣人民政府和牟定縣人民政府辦公室辦理的人大代表議案建議和政協(xié)委員提案。

11.處理群眾來信，接待群眾來訪，向牟定縣人民政府領導報告來信來訪中提出的重要建議和反映的重要問題，辦理牟定縣人民政府領導交辦的有關信訪事項。

12.負責對全縣各級黨政機關和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)國內公務接待工作的業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，對縣本級機關房產(chǎn)、公務用車管理工作進行監(jiān)督檢查，對縣本級機關公共機構節(jié)能工作進行監(jiān)督檢查。

13.承擔縣委外事工作委員會日常工作。

14.承擔縣委、縣人民政府法律顧問室日常工作。

15.承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領導交辦的其他事項。

（二）機構設置情況

我部門共設置12個內設機構，包括：綜合股、綜合調研股、縣政府督查室、黨建辦、信息股、總值班室、公務用車管理辦公室、外事股、法律顧問股、行政股、小車隊、信息服務中心。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣人民政府辦公室緊緊圍繞全縣發(fā)展大局和政府中心工作，大力弘揚“勤學勤勞、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)造”的牟定精神和“工匠精神”，充分發(fā)揮參謀助手、組織協(xié)調、督促檢查和后勤保障等職能作用，以嚴謹務實的作風、精準細致的服務，著力推動政府機關高效運轉，保證縣人民政府中心工作順利推進。

一是強化思想建設，提升服務大局能力。進一步加強辦公室人員文字綜合、調查研究、信息處理、督查督辦能力培養(yǎng)，著力提高學習創(chuàng)新能力、組織協(xié)調能力、語言文字能力、處理復雜問題能力，在任務面前拿得起、頂?shù)蒙?、辦得好。強化干部職工理想信念教育，以嚴謹細致、精益求精的態(tài)度做工作，以自警自律、清正廉潔的作風修好身，樹立政府辦公室的良好形象，不斷提升履職盡職的能力和水平。

二是加強調查研究，提升參謀輔政能力。緊扣影響牟定經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、前瞻性、思想性問題，深入開展調查研究，提煉出具有規(guī)律性、代表性和普遍性的問題，為領導決策提供高效準確的信息服務；提高信息質量，積極做好政務信息報送工作。切實增強文稿的思想性、針對性和指導性，弘揚精準精煉、樸實管用文風，進一步提升以文輔政能力。

三是注重工作效率，提升統(tǒng)籌協(xié)調水平。加強對會議、文電、調研等工作的統(tǒng)籌協(xié)調安排，不斷提高公文運轉效率和會議服務水平。加強應急值守，嚴格落實24小時值班制度，不斷提高值班值守工作水平。規(guī)范公務接待和加強公務用車管理，切實提升后勤保障能力。

四是強化推動落實，提升督查工作實效。強化督促檢查，著力抓好省、州、縣黨委政府決策部署、政策措施的貫徹落實。加大督辦問責力度，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行通報、曝光。健全工作制度，創(chuàng)新工作方法，努力提高建議提案辦理工作質量和水平。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制44人，其中：行政編制28人，工勤人員編制11人，事業(yè)編制5人。在職實有34人，其中：財政全額保障34人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入752.99萬元，其中：一般公共預算752.99萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年918.98萬元對比減少165.99萬元，下降18.06%，主要原因為：一是2024年納入預算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應減少。二是2023年預算項目含70萬元公務用車購置經(jīng)費，2024年無公務用車購置經(jīng)費預算。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入752.99萬元，其中:本年收入752.99萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款752.99萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年918.98萬元對比減少165.99萬元，下降18.06%，主要原因為：一是2024年納入預算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應減少。二是2023年預算項目含70萬元公務用車購置經(jīng)費，2024年無公務用車購置經(jīng)費預算。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出752.99萬元。財政撥款安排支出752.99萬元，其中：基本支出688.69萬元，與上年784.98萬元對比減少96.29萬元，主要原因為：2024年納入預算編制人員比2023年減少4人，按照定員定額核定的工資和公用經(jīng)費相應減少。項目支出64.30萬元，與上年134萬元對比減少69.70萬元，主要原因為：2023年預算項目含70萬元公務用車購置經(jīng)費，2024年無公務用車購置經(jīng)費預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

“2010301行政運行”支出489.44萬元，主要用于人員經(jīng)費和日常辦公運行經(jīng)費。

“2010302一般行政事務管理”支出64萬元，主要用于牟定縣人民政府辦公室項目經(jīng)費支出。

“2013202一般行政事務管理支出”支出0.3萬元，主要用于牟定縣人民政府辦公室離退休黨支部工作經(jīng)費支出。

“2080501行政單位離退休”支出52.07萬元，主要用于支付牟定縣人民政府辦公室離退休人員工資和離退休人員公用經(jīng)費。

“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出”支出58.55萬元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費。

“2080801死亡撫恤”支出0.70萬元，主要用于發(fā)放遺屬生活補助。

“2101101行政單位醫(yī)療”支出17.66萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療保險繳費。

“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.90萬元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。

“2101103公務員醫(yī)療補助”支出19.10萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費。

“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”支出2.20萬元，主要用于社會保障繳費（大病補充醫(yī)療保險）。

“2210201住房公積金”支出46.07萬元，主要用于繳納職工住房公積金。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣人民政府辦公室無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣人民政府辦公室無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣人民政府辦公室無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目7個，政府采購預算總額27.31萬元，其中：政府采購貨物預算18.36萬元、政府采購服務預算8.95萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣人民政府辦公室2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計33萬元，較上年減少70.48萬元，下降68.11%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣人民政府辦公室2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣人民政府辦公室2024年公務接待費預算為1.50萬元，較上年減少0.48萬元，下降24.24%，國內公務接待批次為30次，共計接待250人次。

減少的原因為：牟定縣人民政府辦公室認真貫徹落實中央八項規(guī)定及實施細則和省委實施辦法等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣人民政府辦公室2024年公務用車購置及運行維護費為31.50萬元，較上年減少70萬元，下降68.97%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年減少70萬元，下降100%；公務用車運行維護費31.5萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為9輛。

公務用車購置及運行維護費減少的原因為：2023年預算項目含70萬元公務用車購置經(jīng)費，2024年無公務用車購置經(jīng)費預算，公務用車購置費減少。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣人民政府辦公室無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經(jīng)費支出和日常公用經(jīng)費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.“三公”經(jīng)費：“三公”經(jīng)費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣人民政府辦公室2024年機關運行經(jīng)費安排125.54萬元，與上年133.89萬元對比減少8.35萬元，下降6.24%，減少的主要原因為：2024年納入預算編制人員比2023年減少4人，預算的機關運行經(jīng)費減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣人民政府辦公室資產(chǎn)總額274.41萬元，其中，流動資產(chǎn)44.15萬元，固定資產(chǎn)218.60萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)11.66萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少18.99萬元，其中固定資產(chǎn)減少17.91萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛1輛，賬面原值23.98萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣人民政府辦公室2024年部門預算公開表

(詳見附表）

附件：1.牟定縣人民政府辦公室2024年部門預算公開表

2.牟定縣人民政府辦公室2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣人民政府辦公室

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300171500111