監(jiān)督索引號53232300376100000

牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算公開表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預(yù)算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

第一部分牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.開展救災(zāi)、救助、救護的“三救”工作；

2.開展無償獻血、造血干細胞捐獻、人體器官組織捐獻的“三獻”推動發(fā)展工作；

3.開展紅十字青少年活動；

4.遵從上級安排，參加國際人道主義救援工作；

5.宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；

6.完成上級交辦的其他的工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣紅十字會共設(shè)置2個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、賑濟救護和宣傳籌資股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

牟定縣紅十字會重點工作是開展國際人道法的宣傳，開展救災(zāi)、救助、救護“三救”工作，參與推動無償獻血、造血干細胞捐獻志愿者登記、人體器官組織捐獻志愿者登記“三獻”工作等。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣紅十字會編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位1個；事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制5人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制5人。在職實有5人，其中：財政全額保障5人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入82.48萬元，其中：一般公共預(yù)算82.48萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年財務(wù)總收入93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入82.48萬元，其中:本年收入82.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款82.48萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年財政撥款收入93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出82.48萬元。財政撥款安排支出82.48萬元，其中：基本支出82.48萬元，與上年預(yù)算總支出93.77萬元對比減少11.29萬元，下降12.04%，減少的主要原因是1名在職在編人員在年末才調(diào)入未來得及納入年初預(yù)算，人員經(jīng)費及公用經(jīng)費預(yù)算隨之減少；項目支出0萬元，與上年0萬元對比增加0萬元，增長0%，與上年對比無變化的原因是本年及上年財政撥款安排項目支出預(yù)算均為0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2080501行政單位離退休”支出6.87萬元，主要用于我單位2024年度退休人員公用經(jīng)費和退休人員統(tǒng)籌外退休費支出。

2.“2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出7.02萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.“2081601行政運行”支出58.59萬元，主要用于反映機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

4.“2101101行政單位醫(yī)療”支出2.46萬元，主要用于我單位2024年在職行政人員的醫(yī)療補助經(jīng)費。

5.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補助”支出1.55萬元，主要用于反映財政部門安排公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

6.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.27萬元，主要用于工傷保險繳費支出。

8.“2210201住房公積金”支出5.72萬元，主要用于我單位在職人員2024年度按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出82.48萬元，其中：30101基本工資17.22萬元，30102津貼補貼22.22萬元，30103獎金12.88萬元，30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.02萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費2.46萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.55萬元，30112其他社會保障繳費0.45萬元，30113住房公積金5.72萬元，30201辦公費0.77萬元，30205水費0.20萬元，30206電費0.18萬元，30217公務(wù)接待費0.10萬元，30228工會經(jīng)費0.70萬元，30239其他交通費用4.14萬元，30299其他商品和服務(wù)支出0.12萬元，30302退休費6.75萬元。

項目支出0萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣紅十字會無與中央配套事項。

（二）既定政策標準測算補助事項

牟定縣紅十字會無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣紅十字會無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.10萬元，較上年0.10萬元，增加0萬元，增長0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣紅十字會2024年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年無因公出國（境）費預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費

牟定縣紅十字會2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0.10萬元，較上年0.10萬元，較上年0.10萬元，增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為2次，共計接待7人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.10萬元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

牟定縣紅十字會2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年0萬元較上年0萬元增加0萬元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購置費及運行維護費預(yù)算均為0萬元。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

牟定縣紅十字會無重點項目預(yù)算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.“三公”經(jīng)費：指財政撥款支出安排的政府部門（含機關(guān)事業(yè)單位）人員因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣紅十字會2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排6.21萬元，與上年6.20萬元對比增加0.01萬元，增長0.16%，增加的主要原因是公用經(jīng)費增加。

主要用于辦公費、水費、電費、工會經(jīng)費、公務(wù)接待費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣紅十字會資產(chǎn)總額3.99萬元，其中：流動資產(chǎn)1.95萬元，固定資產(chǎn)2.04萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年5.01萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少1.02萬元，其中流動資產(chǎn)減少0.59萬元，固定資產(chǎn)減少0.43萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣紅十字會2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣紅十字會2024年預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開

牟定縣紅十字會

2024年2月4日

監(jiān)督索引號53232300376100111