監(jiān)督索引號53232300172100200000

牟定縣政務服務管理局機關2024年預算公開目錄

第一部分牟定縣政務服務管理局機關2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣政務服務管理局機關2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉移支付預算表

十五、對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.負責貫徹落實上級有關政務服務、公共資源交易的政策法規(guī)，負責制定縣政務服務管理、公共資源交易管理有關規(guī)章制度并組織實施。研究政務服務、公共資源交易服務的改革與發(fā)展問題。負責全縣政務服務體系建設的協(xié)調和指導。負責領導和管理縣行政審批服務中心、縣公共資源交易中心。負責對縣級各部門服務企業(yè)、群眾的服務質量、效率進行監(jiān)督和指導。

2.負責統(tǒng)籌推進全縣行政審批制度改革工作，組織縣級各部門承接、下放、取消行政許可事項。

3.負責從縣級部門劃入的行政審批事項（以雙方簽訂劃轉備忘錄為準）辦理所需的受理、審查、決定、送達等基本程序環(huán)節(jié)，并對行政審批行為及后果承擔相關責任。組織劃入的行政審批事項涉及的現場勘查、技術論證、社會聽證、檢驗檢測、檢疫、鑒定等工作，以及需要通過招投標拍賣、需要有關部門聯(lián)合會審、聯(lián)合驗收等工作。

4.指導部門集中辦理進駐的行政審批事項和公共服務事項等，對服務質量、服務效率進行管理和監(jiān)督。

5.負責縣級政務服務平臺的建設和管理，制定各項制度、管理辦法，并組織實施。負責對進駐窗口的協(xié)調管理和服務，組織對窗口及其工作人員進行管理和考核；指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、村（社區(qū)）政務服務工作。

6.負責為縣級重大投資項目提供行政審批綠色通道、代辦和跟蹤服務，為企業(yè)和投資者提供行政審批信息咨詢，對投資項目辦理提供跟蹤服務。

7.負責對進駐綜合窗口的協(xié)調管理和服務，受部門委托或部門授權直接受理辦理政務服務事項。

8.統(tǒng)籌電子政務建設，負責全縣電子政務的規(guī)劃和監(jiān)督管理。負責在線政務服務平臺建設和管理，推進“互聯(lián)網+政務服務”工作。

9.負責招標投標交易活動搭建交易服務平臺、提供服務并實施綜合現場監(jiān)督管理。

10.規(guī)范中介超市的運行管理，對中介超市選取的中介機構服務情況進行跟蹤監(jiān)督管理。規(guī)范縣內進駐中介超市中介機構執(zhí)業(yè)行為。承擔中介超市的日常監(jiān)督管理。

11.受理公民、法人或其他組織對政務服務和公共資源交易的投訴和舉報。

12.負責縣人民政府加強政府自身建設工作領導小組辦公室日常工作。

13.完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

牟定縣政務服務管理局機關共設置8個內設機構，包括：辦公室、政務服務股、政策法規(guī)股、電子政務股、招投標監(jiān)督管理股、項目投資審批股、社會事務審批股、市場主體事務審批股。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.以政治建設為統(tǒng)領，全面加強黨的建設。始終把黨的政治建設擺在首位，全力打造“牟政務?慧服務”黨建品牌，推進“勤廉服務”。

2.以“三化”建設為目標，全面提升服務效能。圍繞國務院、省、州部署要求，清單式推進落實。一是政務服務場所規(guī)范化建設有序推進。二是持續(xù)深化“一網通辦”建設。加大全省政務服務平臺推廣應用，推進政務服務事項實施清單標準化。三是政務服務便民利民凸顯。設立惠企政策“一站式”服務專窗，全面推行“幫辦代辦”。四是投資審批中介服務更加規(guī)范便捷。持續(xù)加強對全縣投資審批中介超市服務情況進行跟蹤考核、評價監(jiān)督管理，著力構建公平開放、競爭有序、誠實守信、執(zhí)業(yè)規(guī)范的中介服務市場。五是公共資源交易陽光透明。緊盯重點工作及任務清單，深入推進公共資源交易平臺服務標準化建設，加強監(jiān)督管理，切實提升交易服務水平。

3.以推動改革為重點，全面優(yōu)化政務服務環(huán)境。圍繞持續(xù)深化“放管服”改革目標要求，全力推動改革工作走深走實，助力政務服務環(huán)境優(yōu)化。一是推進行政許可事項清單標準化管理。二是持續(xù)推進“一件事一次辦”。三是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)明責賦權擴能工作。

4.以創(chuàng)新舉措為支撐，全面補齊短板弱項。正視問題差距，力求突破創(chuàng)新，推動工作短板補齊，創(chuàng)新爭優(yōu)亮點展現，工作爭先進位。一是持續(xù)深入開展“五減五優(yōu)”工作。二是打響“媽媽式五心服務”品牌。聚焦市場主體“急難愁盼”問題和企業(yè)辦事創(chuàng)業(yè)的堵點痛點，優(yōu)化惠企政策“一站式”服務窗口功能，全面打造辦事效率更高、服務環(huán)境更優(yōu)、企業(yè)獲得感更強的“媽媽式五心服務”營商環(huán)境。三是創(chuàng)新園區(qū)服務模式。設立“牟定產業(yè)園區(qū)政務服務工作綜合窗口”，強化政策支持，加強服務保障，推動涉及“園區(qū)經濟”事項下沉至園區(qū)辦理，推動政務服務“入園進企”，助力園區(qū)經濟發(fā)展。四是打造“清廉交易”品牌。

5.以聯(lián)動服務為突破，全面加速項目落地。牢固樹立“項目為王、招商為要、落地為大”的理念，在“招商就是招心”上下功夫，全面推行招商引資重大項目幫辦代辦，加速項目落地，打造“媽媽式五心服務”品牌，助推全縣經濟社會發(fā)展。

二、預算單位基本情況

牟定縣政務服務管理局機關編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制25人，其中：行政編制9人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制16人。在職實有30人，其中：財政全額保障30人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入570.95萬元，其中：一般公共預算570.95萬元，政府性基金0萬元，國有資本經營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年612.74萬元對比減少41.79萬元，下降6.82%，主要原因分析是2024年度局機關有2人干部職工調出，導致部門財務收入減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入570.95萬元，其中:本年收入570.95萬元，上年結轉收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款570.95萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益財政撥款0萬元。

與上年612.74萬元對比減少41.79萬元，下降6.82%，主要原因分析是2024年度局機關有2名干部職工調出導致部門財政撥款收入減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出570.95萬元。財政撥款安排支出570.95萬元，其中：基本支出560.95萬元，與上年612.74萬元對比減少51.79萬元，下降8.45%，減少的主要原因分析是2024年度局機關有2名干部職工調出，導致部門基本支出減少；項目支出10萬元，與上年0萬元對比增加10萬元，增長100%，增加的主要原因分析是2024年度單位工作任務加大、業(yè)務繁重所需項目經費增加導致部門項目支出增加。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010301行政運行”支出426.91萬元，主要用于保障單位正常運轉的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等），商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經費、其他交通費用等）。

2.“2010302一般行政管理事務”支出10.00萬元，主要用于政務服務管理局運行專項經費支出。

3.2080501行政單位離退休”支出6.64萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

4.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出54.73萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出11.44萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出7.8萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出11.99萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出1.29萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出40.15萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本支出560.95萬元，其中：30101基本工資134.92萬元，30102津貼補貼107.78萬元，30103獎金58.37萬元，30107績效工資77.43萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費54.73萬元，30199其他工資福利支出15.00萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費19.24萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費11.99萬元，30112其他社會保障繳費3.50萬元，30113住房公積金40.15萬元，30201辦公費4.01萬元，30202印刷費0.20萬元，30205水費0.17萬元，30206電費1.38萬元，30207郵電費1.00萬元，30211差旅費1.80萬元，30216培訓費0.10萬元，30217公務接待費1.00萬元，30228工會經費5.46萬元，30239其他交通費用16.08萬元，30299其他商品和服務支出0.12萬元，30302退休費6.52萬元。

項目支出10.00萬元，其中：30201辦公費10.00萬元。

五、對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣政務服務管理局機關無中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣政務服務管理局機關無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣政務服務管理局機關無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目1個，政府采購預算總額0.34萬元，其中：政府采購貨物預算0.34萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

牟定縣政務服務管理局機關2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣政務服務管理局機關2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣政務服務管理局機關2024年公務接待費預算為1.00萬元，較上年減少0.50萬元，下降33.33%，國內公務接待批次為17次，共計接待177人次。

減少的原因是我單位厲行節(jié)約，嚴控公務接待支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣政務服務管理局機關2024年公務用車購置及運行維護費為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是本年及上年公務用車購置及運行維護費預算均為0萬元。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣政務服務管理局機關無重點項目預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。

2.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

4.項目支出預算：是部門為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

6.經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.“三公”經費：“三公”經費指部門（單位）使用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中：因公出國（境）費用具體包括國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費具體包括公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費），公務用車運行維護費具體包括按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

牟定縣政務服務管理局機關2024年機關運行經費安排31.20萬元，與上年34.05萬元對比減少2.85萬元，下降8.37%。主要原因分析是我單位加強管理，厲行節(jié)約，嚴控公用經費支出，導致2024年機關運行經費減少。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣政務服務管理局機關資產總額28.57萬元，其中，流動資產2.58萬元，固定資產25.99萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額減少10.12萬元，其中流動資產減少2.80萬元，固定資產減少7.32萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產月報數據。

附件：1.牟定縣政務服務管理局機關2024年部門預算公開表

2.牟定縣政務服務管理局機關2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣政務服務管理局

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300172100200111