監(jiān)督索引號(hào)53232300172100100000

牟定縣公共資源交易中心2024年預(yù)算公開目錄

第一部分牟定縣公共資源交易中心2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣公共資源交易中心2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十八、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州、縣有關(guān)的法律法規(guī)及公共資源交易的相關(guān)規(guī)則，制定交易市場(chǎng)管理制度。

2.承擔(dān)公共資源交易的有形市場(chǎng)職責(zé)，主要負(fù)責(zé)縣級(jí)工程建設(shè)項(xiàng)目（含交通、水利工程）、政府采購(gòu)、土地及礦業(yè)權(quán)交易、國(guó)有產(chǎn)權(quán)交易、醫(yī)用耗材和醫(yī)療設(shè)備集中采購(gòu)、罰沒財(cái)物等公共資源進(jìn)場(chǎng)交易的綜合服務(wù)工作。

3.依法受理各類發(fā)包申請(qǐng)或委托，審核并辦理進(jìn)場(chǎng)交易登記手續(xù)，依法安排項(xiàng)目交易的時(shí)間、地點(diǎn)，現(xiàn)場(chǎng)鑒證交易過程，出具進(jìn)場(chǎng)交易證明。

4.建立公共資源交易信息平臺(tái)，統(tǒng)一發(fā)布招標(biāo)、出讓、轉(zhuǎn)讓、出租公告，以及資格預(yù)審公告和中標(biāo)公示，做好信息咨詢及綜合服務(wù)工作。

5.負(fù)責(zé)提供公共資源交易技術(shù)咨詢服務(wù)。

6.維護(hù)公共資源正常交易秩序，協(xié)助有關(guān)部門處理交易活動(dòng)中產(chǎn)生的質(zhì)疑和投訴。

7.使用評(píng)標(biāo)專家?guī)?，按照要求抽取評(píng)標(biāo)專家，維護(hù)、管理評(píng)標(biāo)專家?guī)欤M織對(duì)評(píng)標(biāo)專家的考核。

8.制定交易中心內(nèi)部管理制度、業(yè)務(wù)流程和運(yùn)作規(guī)則并組織實(shí)施。

9.向縣公共資源交易中心匯報(bào)工作，接受州公共資源交易中心的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公共資源交易中心業(yè)務(wù)。

10.負(fù)責(zé)管理和提供公共資源交易所需設(shè)施和場(chǎng)所，并按照有關(guān)規(guī)定收取各項(xiàng)交易服務(wù)費(fèi)，受招標(biāo)人委托代收代退交易保證金。

11.收集、匯總、上報(bào)公共資源交易有關(guān)數(shù)據(jù)和工作情況，適時(shí)通報(bào)公共資源交易工作情況，辦理公共資源交易活動(dòng)情況的統(tǒng)計(jì)、分析及相關(guān)資料（含錄音錄像）的存檔調(diào)閱。

12.完成縣委、縣政府和上級(jí)主管部門交辦的其他工作任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣公共資源交易中心共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合股、交易服務(wù)股、財(cái)務(wù)及檔案管理股。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.公共資源交易規(guī)范高效運(yùn)行。緊盯重點(diǎn)工作及任務(wù)清單，深入推進(jìn)公共資源交易平臺(tái)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督管理，切實(shí)提升交易服務(wù)水平。

2.持續(xù)打造規(guī)范透明和優(yōu)質(zhì)高效的交易市場(chǎng)環(huán)境。一是嚴(yán)格落實(shí)投標(biāo)保證金減免政策，切實(shí)降低公共資源交易制度性交易成本。二是嚴(yán)格落實(shí)評(píng)標(biāo)區(qū)封閉管理，加大場(chǎng)內(nèi)秩序和視頻巡檢力度。三是規(guī)范交易場(chǎng)所建設(shè)，優(yōu)化功能布局，標(biāo)準(zhǔn)配置設(shè)施設(shè)備，強(qiáng)化交易受理服務(wù)、見證服務(wù)和場(chǎng)內(nèi)綜合管理，著力提升交易服務(wù)水平。四是壓實(shí)交易各方責(zé)任，健全動(dòng)態(tài)監(jiān)管監(jiān)測(cè)機(jī)制，加強(qiáng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)管，深入開展公共資源交易領(lǐng)域清除隱性壁壘專項(xiàng)整治工作。五是按省州安排，實(shí)現(xiàn)并常態(tài)化開展遠(yuǎn)程異地“三隨機(jī)”工位制評(píng)標(biāo)全省大循環(huán)工作。六是推進(jìn)公共資源交易服務(wù)規(guī)范透明、優(yōu)質(zhì)高效，進(jìn)一步優(yōu)化招投標(biāo)領(lǐng)域營(yíng)商環(huán)境。

二、預(yù)算單位基本情況

牟定縣公共資源交易中心編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截至2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有4人，其中：財(cái)政全額保障4人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛，超編車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入73.29萬元，其中：一般公共預(yù)算73.29萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年87.78萬元對(duì)比減少14.49萬元，下降16.51%，減少的主要原因分析是2024年度我單位有2名職工調(diào)出，導(dǎo)致部門財(cái)務(wù)收入減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入73.29萬元，其中：本年收入73.29萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款73.29萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年87.78萬元對(duì)比減少14.49萬元，下降16.51%，減少的主要原因分析是2024年度我單位有2名職工調(diào)出導(dǎo)致部門財(cái)政撥款收入減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出73.29萬元。財(cái)政撥款安排支出73.29萬元，其中：基本支出73.29萬元，與上年87.78萬元對(duì)比減少14.49萬元，下降16.51%，減少的主要原因分析是2024年度我單位有2名職工調(diào)出導(dǎo)致單位支出減少；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，增長(zhǎng)0%，無增長(zhǎng)變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2010350事業(yè)運(yùn)行”支出55.11萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等），商品和服務(wù)支出（主要包含辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等）。

2.“2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”支出8.14萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

3.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.94萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.“2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助”支出1.73萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

5.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出0.19萬元，主要用于事業(yè)單位工傷保險(xiǎn)和大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.“2210201住房公積金”支出5.18萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

基本支出73.29萬元，其中：30101基本工資20.55萬元，30102津貼補(bǔ)貼2.57萬元，30107績(jī)效工資29.06萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)8.14萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.94萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.73萬元，30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.71萬元，30113住房公積金5.18萬元，30201辦公費(fèi)0.81萬元，30202印刷費(fèi)0.09萬元，30205水費(fèi)0.10萬元，30206電費(fèi)0.38萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.85萬元。

項(xiàng)目支出0萬元。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

牟定縣公共資源交易中心無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目1個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0.09萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0.09萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0.18萬元，較上年減少0.12萬元，下降40%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.18萬元，較上年減少0.12萬元，下降40%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待26人次。

減少的原因是我單位厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)的支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

牟定縣公共資源交易中心2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對(duì)比無變化的原因是本年及上年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算均為0萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

牟定縣公共資源交易中心無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出預(yù)算:是部門為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)支出和日常公用經(jīng)費(fèi)支出兩部分。

4.項(xiàng)目支出預(yù)算：是部門為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

5.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

6.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)指部門（單位）使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用具體包括國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)），公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

牟定縣公共資源交易中心2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0萬元，與上年對(duì)比增加0萬元，無變化。主要原因是本單位為事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣公共資源交易中心資產(chǎn)總額2.63萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)0.05萬元，固定資產(chǎn)2.58萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少3.65萬元，其中流動(dòng)資產(chǎn)減少0.43萬元，固定資產(chǎn)減少3.22萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)據(jù)。

附件：1.牟定縣公共資源交易中心2024年部門預(yù)算公開表

2.牟定縣公共資源交易中心2024年預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開

牟定縣公共資源交易中心

2024年1月30日

監(jiān)督索引號(hào)53232300172100100111