監(jiān)督索引號53232300171600000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預算公開目錄

第一部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局部門2024年部門預算表

一、部門財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

十七、上級補助項目支出預算表

十八、部門項目中期規(guī)劃預算表

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責。縣委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構(gòu)設置情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局共設置14個內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人事財務股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)督管理股、網(wǎng)絡交易廣告監(jiān)管股、消費建設股（投訴舉報中心）、食品生產(chǎn)流通監(jiān)督管理股、食品餐飲安全保健食品監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品安全協(xié)調(diào)股、特種設備安全監(jiān)察股、標準化計量認證認可監(jiān)督管理股、知識產(chǎn)權(quán)價格監(jiān)督管理股、執(zhí)法大隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2024年，牟定縣市場監(jiān)管局緊緊圍繞縣委縣政府決策部署，堅持“深化改革、優(yōu)化服務、強化監(jiān)管、保障民生”工作主基調(diào)，深入實施“富民、興企、強縣”發(fā)展目標、助力我縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻市場監(jiān)管力量。

為實現(xiàn)上述目標，我們將重點做好以下方面的工作：

1、充分發(fā)揮職能，提升服務效能，服務地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效；

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展；

3、食品安全監(jiān)管不斷加強；

4、藥品監(jiān)管成效明顯。

5、深化特種設備安全全生命周期監(jiān)管改革；

6、加強產(chǎn)品質(zhì)量風險研判和預警

7、黨建引領聚合力。深化打造黨建文化陣地，把特色黨建延伸到基層所。開展好三會一課、每月主題黨日活動，充分發(fā)揮黨員先鋒模范作用，挖掘先進典型，激勵干部爭當先進。

二、預算單位基本情況

牟定縣市場監(jiān)督管理局編制2024年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制56人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制5人。在職實有61人，其中：財政全額保障61人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員30人，其中：離休1人，退休29人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛，超編車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入1307.09萬元，其中：一般公共預算1307.09萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年1334.28萬元對比減少27.19萬元，下降2.04%，主要原因是我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費比上年減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入1307.09萬元，其中:本年收入1307.09萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1307.09萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年1334.28萬元對比減少27.19萬元，下降2.04%，主要原因分析2023年我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費比上年減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出1307.09萬元。財政撥款安排支出1307.09萬元，其中：基本支出1301.83萬元，與上年1334.28萬元對比減少32.45萬元下降2.43%，主要原因分析2023年我局在職人員減少5人，車輛減少1張劃入檢驗檢測中心，退休人員死亡2人所以人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金及行政、事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費、退休費比2022年減少。項目支出5.26萬元，與上年對比增加5.26萬元，增長100%。主要原因分析2024年預算了項目經(jīng)費退休人員0.3萬元和執(zhí)法服裝地方配套項目資金4.96萬元，2023年沒有預算項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.“2013801行政運行”支出908.85萬元，主要用于保障單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，具體是工資福利支出（包含基本工資、津貼補貼、獎金等）810.82萬元，商品和服務支出（主要包含辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用等）98.03萬元。

2.“2080501行政單位離退休”支出78.03萬元，主要用于行政單位退休人員退休費支出。

3.“2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”支出109.14萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.“2080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費”支出44.8萬元，主要用于機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出。

5.“2101101行政單位醫(yī)療”支出35.95萬元，主要用于行政單位醫(yī)療保險繳費支出。

6.“2101102事業(yè)單位醫(yī)療”支出2.74萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費支出。

7.“2101103公務員醫(yī)療補助”支出23.6萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助繳費支出。

8.“2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療”支出3.37萬元，主要用于行政單位工傷保險和大病保險繳費支出。

9.“2210201住房公積金”支出87.13萬元，主要用于單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

10.“2080801死亡撫恤”支出8.22萬元，主要用于遺囑困難生活補助支出。

11.“2013202一般行政管理事務”支出0.30萬元，主要用于離退休干部黨組織專項資金支出。

12.“2013802一般行政管理事務”支出4.96萬元，主要用于執(zhí)法服裝地方配套項目資金支出。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

基本支出1301.83萬元，其中：30101基本工資274.90萬元，30102津貼補貼328.43萬元，30103獎金178.39萬元，30107績效工資29.09萬元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費109.14萬元，30109職業(yè)年金繳費44.8萬元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費38.7萬元，30111公務員醫(yī)療補助繳費23.6萬元，30112其他社會保障繳費6.5萬元，30113住房公積金87.13萬元，30201辦公費1.06萬元，30205水費2萬元，30206電費1.6萬元，30211差旅費3萬元，30217公務接待費1萬元，30226勞務費7.88萬元，30228工會經(jīng)費10.92萬元，30231公務用車運行維護費16萬元，30239其他交通費用49.44萬元，30299其他商品和服務支出3.04萬元，30301離休費13.81萬元，30302退休費62.55萬元，30305生活補助8.85萬元。

項目支出5.26萬元。其中：30201辦公費0.3萬元，30224被裝購置費4.96萬元。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

牟定縣市場監(jiān)管局無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

牟定縣市場監(jiān)管局無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

牟定縣市場監(jiān)管局無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目4個，政府采購預算總額11.5萬元，其中：政府采購貨物預算6萬元、政府采購服務預算5.5萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)管局2024年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計17萬元，較上年19萬元，減少2萬元，下降10.53%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

牟定縣市場監(jiān)管局2024年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年增加0萬元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是本年及上年因公出國（境）費預算均為0萬元。

（二）公務接待費

牟定縣市場監(jiān)管局2024年公務接待費預算為1萬元，較上年增加0萬元，增長0%，國內(nèi)公務接待批次為25次，共計接待212人次。

與上年相比無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

牟定縣市場監(jiān)管局2024年公務用車購置及運行維護費為16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費16萬元，較上年減少2萬元，下降11.11%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為8輛。

減少的主要原因是因機構(gòu)改革我局快檢車劃入檢驗檢測中心，我局車輛減少1輛，公務用車購置及運行維護費預算減少。

八、重點項目預算績效目標情況

牟定縣市場監(jiān)管局2024年度無重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任任務而發(fā)生的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

4.政府性基金預算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預算。

5．一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

6.一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農(nóng)林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

7.“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

8.政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年機關運行經(jīng)費安排94.9萬元，與上年100.32萬元對比減少5.42萬元，下降5.4%，減少的主要原因是：2024年在職職工減少，其他交通費、辦公經(jīng)費預算減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，牟定縣市場監(jiān)督管理局資產(chǎn)總額317.11萬元，其中，流動資產(chǎn)26.74萬元，固定資產(chǎn)253.66萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)36.71萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年資產(chǎn)380.99相比，本年資產(chǎn)總額減少63.89萬元，其中固定資產(chǎn)減少52.21萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)150平方米，資產(chǎn)出租收入8.91萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。

第二部分 牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預算公開表

（詳見附表）

附件：1.牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年部門預算公開表

2.牟定縣市場監(jiān)督管理局2024年預算重點領域財政項目文本公開

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2024年1月31日

監(jiān)督索引號53232300171600111