監(jiān)督索引號53232300121301000

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算公開說明

目 錄

  第一部分  中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

 一、主要職能

（一）主要職能

1.貫徹執(zhí)行中央、省委、州委和縣委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策。調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論、政策和法律法規(guī)，向縣委全面反映統(tǒng)一戰(zhàn)線情況，提出開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的意見和建議，組織協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線政策和法律法規(guī)的貫徹落實，檢查執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面關(guān)系。

2.負(fù)責(zé)牽頭協(xié)調(diào)無黨派人士工作，研究貫徹做好無黨派人士工作的方針政策，支持無黨派人士履行職責(zé)、發(fā)揮作用，支持、幫助無黨派人士加強(qiáng)自身建設(shè)。

3.調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，聯(lián)系黨外知識分子代表人士。

4.貫徹落實黨的民族和宗教工作方針政策及省、州、縣黨委決策部署，研究有關(guān)政策措施并督促落實，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)民族事務(wù)和宗教工作中的重大問題，依法管理民族事務(wù)和宗教事務(wù)，深入開展民族地區(qū)扶貧，推進(jìn)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動，全面促進(jìn)民族事業(yè)發(fā)展；依法保護(hù)公民宗教信仰自由，做好宗教領(lǐng)域矛盾糾紛排查調(diào)處工作，推動綜合治理，抵御境外宗教滲透，鞏固和發(fā)展宗教界的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線等。

5.調(diào)查研究非公有制經(jīng)濟(jì)人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策建議，團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士，開展思想政治工作。

6.加強(qiáng)縣委對海外統(tǒng)戰(zhàn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實黨的統(tǒng)戰(zhàn)工作方針政策及省委、州委決策部署，管理涉僑、涉臺事務(wù)，貫徹落實僑務(wù)、臺灣工作有關(guān)政策措施，調(diào)查研究僑情和僑務(wù)工作情況，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)部門和社會團(tuán)體涉僑、涉臺工作，聯(lián)系有關(guān)社團(tuán)及代表人士，指導(dǎo)推動涉僑、涉臺宣傳、文化交流工作等。

7.負(fù)責(zé)黨外代表人士在人大、政協(xié)安排的有關(guān)工作，會同有關(guān)部門做好安排黨外代表人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)等領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作，做好黨外代表人士和后備干部隊伍建設(shè)工作，反映和解決黨外代表人士工作生活中的實際困難。

8.指導(dǎo)下級黨委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助管理下級黨委統(tǒng)戰(zhàn)委員，負(fù)責(zé)下級統(tǒng)戰(zhàn)工作負(fù)責(zé)人培訓(xùn)工作；協(xié)調(diào)政府有關(guān)部門統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，協(xié)助做好民族、宗教等工作部門領(lǐng)導(dǎo)班子成員推薦工作；指導(dǎo)工商聯(lián)工作；做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)團(tuán)體管理工作。

9.負(fù)責(zé)開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳工作。

10.完成州委統(tǒng)戰(zhàn)部和縣委交辦的其他任務(wù)。

（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹

一是筑牢團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)，智力幫扶盛開文明之花。組建統(tǒng)一戰(zhàn)線宣講團(tuán)，深入機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、學(xué)校、村（社區(qū)）、企業(yè)和宗教場所開展專題培訓(xùn)。依托“五支隊伍”，全年開展專題培訓(xùn)13場次。

二是圍繞中心，匯聚力量助推脫貧攻堅，社會幫扶盛開碩果之花。建立“1122”工作機(jī)制，19戶龍頭企業(yè)與19個貧困行政村結(jié)成幫扶對子，帶動30多家企業(yè)和200多名愛心人士積極參與到“萬企幫萬村”精準(zhǔn)扶貧行動中，幫助結(jié)對幫扶貧困村發(fā)展增收產(chǎn)業(yè)15個，解決建檔立卡貧困勞動力就業(yè)216人，獎勵資助貧困學(xué)生145名。爭取省海外聯(lián)誼會幫扶資金建成村衛(wèi)生室2個，依托“光蓮獎學(xué)基金會”、“王亮春獎學(xué)基金會”幫扶貧困學(xué)生513 人次。

三是整合力量，厚植民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步的沃土，民族團(tuán)結(jié)盛開幸福之花。整合各類資金完成了全縣1個貧困鄉(xiāng)、46個貧困村、298個貧困自然村的基礎(chǔ)設(shè)施改善項目。投入民族地區(qū)教育資金建設(shè)縣民族中學(xué)，實現(xiàn)了全縣無民族學(xué)?！傲恪钡耐黄?。成功創(chuàng)建省級民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范縣。

四是依法管理，促進(jìn)宗教與社會主義社會相適應(yīng)，宗教和順盛開和諧之花。認(rèn)真貫徹《宗教事務(wù)條例》和《云南省宗教事務(wù)管理規(guī)定》，強(qiáng)化宗教活動場所活動安全、財務(wù)安全、食品安全及消防安全等監(jiān)管。在宗教活動場所開展“五進(jìn)”活動，引導(dǎo)宗教教職人員愛國愛教，帶動廣大信眾知法、守法，確保宗教活動健康發(fā)展。深入開展“和諧寺觀教堂”創(chuàng)建活動，積極引導(dǎo)宗教與社會主義社會相適應(yīng)。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年末實有人員編制5人。其中：行政編制5人；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人）。

離退休人員3人。其中：退休3人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2018年資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余13440.22元，2019年度收入合計1956716.66元。其中：財政撥款收入1956716.66元，占總收入的100%。財政撥款收入1956716.66元，與上年1888933.96元相比增加67782.7元，增加的主要原因：人員增資、單位基本養(yǎng)老保險繳費等人員經(jīng)費增加。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年度支出合計1909032.56元。其中：基本支出1653265.66元，占總支出的86.6%；項目支出255766.9元，占總支出的13.4%。支出合計1909032.56元與上年1942400.77元，對比減少33368.21元，減少的主要原因是項目支出減少。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障部機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1653265.66元。與上年支出1618933.96元相比增加34331.7元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費支出1592803.45元，占基本支出的96.34%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出60462.21元，占基本支出的3.66%。人均日常公用經(jīng)費支出7557.78元。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出255766.9元。與上年對比項目支出減少67699.91元，減少原因為上級補(bǔ)助減少。項目經(jīng)費主要用于開展民族宗教工作，黨外代表人士隊伍建設(shè)培訓(xùn)工作，海外統(tǒng)戰(zhàn)、黨外人士補(bǔ)助、統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)信息化建設(shè)、無黨派黨外知識分子、新的社會階層人士和統(tǒng)戰(zhàn)宣傳調(diào)研等領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作。各項目均已完成當(dāng)年工作目標(biāo)。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1881356.88元，占本年支出合計的100.00%。與上年對比基本支出減少7577.08元，基本支出減少主要原因是2018年度年終綜合績效獎勵資金未支付。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出1350309.96元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的71.77%。主要用于人員工資及公用經(jīng)費支出。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出350224.62元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的18.62%。主要用于在職人員的養(yǎng)老保險及離退休人員養(yǎng)老金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出99207.3元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.27%，主要用于醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）支出81615元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.34%，主要用于繳納住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為25000元，支出決算為24714元，完成預(yù)算的98.86%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算為19979元，完成預(yù)算的99.9%；公務(wù)接待費支出決算為4735元，完成預(yù)算的94.7%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少支出。

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年減少15823.99元，下降39%。其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出決算減少14288.99元，下降41.7%；公務(wù)接待費支出決算減少1535元，下降24.5%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因厲行節(jié)約，減少支出。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出19979元，占80.84%；公務(wù)接待費支出4735元，占19.16%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費支出19979元。其中：

公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19979元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

2.公務(wù)接待費支出4735元。其中：

國內(nèi)接待費支出4735元，共安排國內(nèi)公務(wù)接待10批次，接待人次95人。主要用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線工作發(fā)生的接待支出。

                   第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出情況

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出60462.21元，與上年對比增加14115.86元，主要原因是辦公費支出增加。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于辦公費支出16415.21元，郵電費3980.79元，差旅費7600元，公務(wù)接待費4225元，勞務(wù)費1400元，工會經(jīng)費6862.21元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費19979元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部資產(chǎn)總額603952.39元，其中，流動資產(chǎn)335083.61元，固定資產(chǎn)266545.73元，無形資產(chǎn)2323.05元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加16675.07元，其中;流動資產(chǎn)增加188511.9元，固定資產(chǎn)減少21089.56元,無形資產(chǎn)減少671.64元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額39540元,其中：政府采購貨物支出39540元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

2.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

3. 基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.財政撥款收入：指單位本年從本級財政部門取得的財政撥款收入，包括一般公共預(yù)算財政撥款收入和政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

6.其他收入：指單位取得的除財政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項收入。

7.“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。

附件：中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2019年部門決算公開情況表

                               中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

                                                          2020年10月21日

監(jiān)督索引號53232300121301111