監(jiān)督索引號53232300228101000

中國共產黨牟定縣委員會黨校2019年部門決算公開說明

目     錄

第一部分  中共牟定縣委黨校概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  中共牟定縣委黨校概況

一、主要職能及工作

（一）部門主要職能

1.開展馬列主義、毛澤東思想、中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策的廣泛宣傳；開展科學理論進機關、進農村（社區(qū)）、進企業(yè)等的宣傳。

2.根據中央、省委、州委和縣委對干部隊伍建設的要求，負責全縣科級黨政領導干部及后備干部教育培訓，負責縣、鄉(xiāng)、村黨員干部的培訓、輪訓的具體實施工作。承辦各類專題教學班，開展形式多樣的干部教育和培訓。

3.圍繞黨的中心任務和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學和社會實踐服務，為縣委、縣政府科學決策服務。承擔縣委、縣政府安排的調研任務，推進理論創(chuàng)新。

4.配合組織、人事部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核工作，并根據干部的政治理論素質和工作能力提出使用建議。

5.完成上級交辦的其他工作。

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、廣泛深入開展干部教育培訓及理論宣講。1-12月，各教職工受邀到縣級機關、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村（社區(qū)）、學校和企業(yè)授課272場次，培訓22766人。把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、新中國成立70周年成就、黨史新中國史等作為年度宣傳的重點，講好重要理論，講好重大部署，講好重大任務，弘揚主旋律，傳播正能量。2019年共舉辦“萬名黨員進黨?！?1期，參訓縣、鄉(xiāng)、村（社區(qū)）黨員干部2300余人次；組織“黨校講壇”6 期，培訓930人。按照省委組織部和省開放大學招生計劃，組織完成牟定教學點農林經濟管理本科班招生任務，招收村社區(qū)干部就讀本科班30人；認真組織2018級?？瓢?、2019級本科班的春季和秋季學期集中面授教學4期25門課。完成縣委宣傳部安排的《習近平扶貧論述摘編》、“壯麗70年奮進新時代”“不忘初心、牢記使命”、黨的十九屆四中全會精神等專題宣講任務共計90余場次。

2、抓科研強質量，為教學和決策咨詢服務。緊密圍繞黨委政府的中心工作、圍繞群眾關心的熱點、圍繞地方改革發(fā)展的難點問題，積極組織教師以“教學出題目、科研做文章、成果進課堂”為新思路，深入開展科研課題研究，努力促進科研成果轉化，科研咨政工作實現(xiàn)了新作為，并結合“不忘初心、牢記使命”主題教育，組織開展了“對牟定縣農村文化陣地管理和使用的情況的調研與思考”“對牟定縣鄉(xiāng)村產業(yè)振興的調研與思考”“牟定地方革命史、地方黨史通識性宣講素材調研收集”3個專題調研及成果展示。2019年，我校教師在州級以上刊物共發(fā)表理論文章20篇，其中，國家級刊物發(fā)表4篇，省級刊物發(fā)表5篇，州級刊物發(fā)表11篇。共刊出校本課題研究刊物《調研與思考》10期，提供給縣委、縣政府領導及相關部門領導參閱，并注重把調研成果運用到日常教學過程中，提高了宣講針對性、時效性。

3、強基礎，加強師資隊伍建設。一是強化學習，提高教師整體素質。充分利用周一職工理論學習會、黨員夜校、理論學習中心組、支部學習日等平臺，強化教師自主學習。2019年，共組織理論學習中心組10次、支部主題黨日12次、微型黨課24期，強化理論武裝，全面提高教師講授水平。二是開展教學練兵，解決本領恐慌。組織開展教學練兵教研活動6次，做好新課試講和教案審核把關工作，提升教師的自身素質和教學科研能力。三是創(chuàng)造條件選送教師外出培訓學習提高。積極爭取省州支持，先后選送教師15人次到浙江省黨校、省委黨校、浙江大學、重慶大學、州委黨校參加師資培訓、黨校系統(tǒng)教育培訓和有關專題培訓，豐富了教師的理論素養(yǎng)，提高了教師的教學水平。四是做好股所級干部選拔任用和職稱評聘工作。及時選拔任用了2名優(yōu)秀年輕教師擔任股室長（辦公室主任和教研室主任）。1名年輕教師通過考核申報晉升聘用為講師，2名教師正在申報高級講師職稱中。1名預備黨員嚴格按照規(guī)定程序教育引導，于2019年8月如期轉正。五是認真落實機關黨內激勵、關懷、幫扶機制。加強對在職黨員教職工的激勵和關心幫助，2019年看望慰問教住院職工5人次，看望慰問離退休老黨員8人次；關心退休老干部黨支部黨員的思想和生活，注意發(fā)揮他們的積極作用。

4、抓實脫貧攻堅工作。一是嚴格執(zhí)行扶貧工作日下村制度。一年來，單位共派出教職工114人次到小屯開展脫貧攻堅工作。二是加強駐村工作隊員管理，認真落實了駐村扶貧工作經費1萬元。三是認真參與掛點村脫貧攻堅項目庫、脫貧措施戶戶清及“夏季攻勢”、“兩不愁三保障”達標質量“回頭看”專項行動。四是監(jiān)督、協(xié)助開展城鄉(xiāng)低保專項治理工作，認真抓好2019年農村危房改造排查工作。五是認真做好智力扶貧。教師應邀深入村委會宣講“自強誠信感恩”專題12余場次，參訓群眾1080余人次。六是切實抓好產業(yè)扶貧增收工作。參與引進種植大戶，組織群眾土地流轉126.47畝進行大棚花卉種植；協(xié)調企業(yè)付清了2016、2017年拖欠的冬桃基地地租。七是幫助掛點村黨總支抓好基層黨建工作，抓黨建促脫貧攻堅工作成效明顯。

5、克難推進黨校項目建設。縣人民政府第47次常務會決定：取消黨校項目整合到職教中心PPP項目進行建設的決定，由縣城投公司接收黨?，F(xiàn)有工作成果。隨后，我校主要領導積極爭取，在余副書記、縣城投公司及有關部門的關心支持下，克服了征地清表、超標開挖地基引發(fā)矛盾等難題。目前，已完成場地平整、主體工程地基和一樓梁柱澆筑。

6、統(tǒng)籌推進黨建、宣傳思想及意識形態(tài)、黨風廉政建設等工作。一是修訂完善了《中共牟定縣委黨校工作規(guī)則》、《中共牟定縣委黨校教職工年度履職考核實施辦法及量化考核細則》，營造按制度管人、按制度辦事、按方案考核的濃厚氛圍。二是圍繞“五個年十個一”工作，抓實黨建、宣傳思想和意識形態(tài)、黨風廉政等縣委、縣政府工作目標管理責任制落實。三是抓好黨支部規(guī)范化建設，進一步健全基本組織、建強基本隊伍、開展基本活動、落實基本制度、強化基本保障，夯實基層組織體系根基，順利完成2019年度黨校機關黨支部和離退休黨支部規(guī)范化達標創(chuàng)建任務。四是扎實組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育。按照中央和省、州、縣黨委的統(tǒng)一安排部署，共組織開展“不忘初心、牢記使命”主題教育集中讀書班3次（其中參加州委黨校讀書班1次）、集中學習研討5次，通過“讀原著、學原文、悟原理”，深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，做到理論學習入腦入心，知行合一；結合主題教育相關要求，組織單位黨員嚴格認真對照黨章黨規(guī)找差距，并組織召開專題匯報會；組織開展專題調研及成果展示匯報；同時，做好邊學邊查邊改、班子成員通過調研講授專題黨課，以及對照9項專項整治方案認真開展5個問題專項整治等各項工作取得實效，認真組織召開班子專題民主生活會和組織生活會，真正使主題教育內化于心、外化于行，收到實效。五是組織開展“干在實處、走在前列”大比拼活動。認真研究制定了黨校年度擔當履職目標和標兵標桿目標，動員各教職工對標學校大比拼目標，精準制定個人比拼目標。同時，組織教職工定期對照目標開展對標找問題找差距，推動所制定的目標在具體工作中實現(xiàn)。通過深入開展大比拼活動，深層次推進縣委黨校教學宣講、調研資政等工作改革創(chuàng)新。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入中共牟定縣委黨校2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：參照公務員法管理的事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

中共牟定縣委黨校是縣委直屬的參照公務員管理財政全額撥款正科級參公管理事業(yè)單位，設有2個內設機構（股所級）。即：辦公室、教研室。中共牟定縣委黨校2019年末實有人員編制12人。其中：管理編制2人，專業(yè)技術人員編制9人，工勤編制1人；在職在編實有行政人員1人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員10人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員 5人，其中：退休 5人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件） 

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

中共牟定縣委黨校2019年度收入合計2101323.97元。其中：財政撥款收入2101323.97元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比收入合計減少5900258.16元，下降73.73 %。下降主要原因是2018年度黨校整體搬遷新建項目基本建設撥款有6000000.00元，而2019年沒有基本建設撥款。

二、支出決算情況說明

中共牟定縣委黨校2019年度支出合計2110102.77元。其中：基本支出2110102.77元，占總支出的100％；項目支出0元，占總支出的0％；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比支出減少7181243.94元,下降77.28 %。主要是因為2018年度增加了整體搬遷新建項目基本建設支出7260281.58元。

（一）基本支出情況

中共牟定縣委黨校2019年度用于保障機關單位機構正常運轉的日常支出2110102.77元。與上年對比增加了79037.64元,增長3.89 %，增長的主要原因正常經費中人員工資增加，相應醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助、住房公積金也有所增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出為1957704.23元，占基本支出的92.78％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費152398.54元，占基本支出的7.22％。

（二）項目支出情況

中共牟定縣委黨校2019年度用于保障單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出0元。與上年對比減少7260281.58元。下降的原因是2018年度黨校增加了整體搬遷新建項目基本建設支出7260281.58元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2019年度一般公共預算財政撥款支出2101323.97元,占本年支出合計的100%。與上年對比減少5900258.16元,下降73.73%。下降主要原因是2018年度黨校整體搬遷新建項目基本建設撥款有6000000.00元，而2019年沒有基本建設撥款。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況  

  一般公共服務（類）支出2101323.97元，占一般公共預算財政撥款總支出的100%。主要用于包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出為1957704.23元，占支出的93.16％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費143619.74元，占支出的6.84％。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

中共牟定縣委黨校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為5000.00元，支出決算為4400.00元，完成預算的88%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的100%；公務用車購置及運行費支出決算為0元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為4400.00元，完成預算的88%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因業(yè)務招待減少。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數(shù)比2018年減少100元，下降2.22 %。減少主要原因是公務接待費支出決算比2018年減少100元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出4400.00元，占100%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：

公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費支出4400.00元。其中：

國內接待費支出4400.00元，共安排國內公務接待11批次，接待121人次。

國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

中共牟定縣委黨校2019年度機關運行經費支出152398.54元，與上年對比增加34384.34元,增長29.13 %。主要原因是辦公費支出增加。部門機關運行經費主要用于辦公費112409.20元，水電費3519.54元，郵電費500.00元，差旅費26970.00元，維修費1101.00元，公務接待費4400.00元，工會經費3498.80元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，中共牟定縣委黨校資產總額449557.13元，其中，流動資產328911.39元，固定資產120645.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額減少17487007.45元，其中固定資產減少2070元。處置房屋建筑物0平方米，賬面價值0元；處置車輛0輛，賬面價值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產使用收入0元。（注：流動資產總額減少原因為縣住房和城鄉(xiāng)建設局城市棚戶區(qū)改革項目指揮部轉入我單位零余額配套專戶國有產權單位棚改房屋征收補償款17518472.00元繳入國庫。）

    三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0.00元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0元；政府采購服務支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項情況說明

我部門無其他重要事項情況說明。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費等）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業(yè)單位凈資產項下的事業(yè)基金和專用基金。

                                      中共牟定縣委黨校

                                       2020年10月22日

監(jiān)督索引號53232300228101111