監(jiān)督索引號(hào)53232300941401000

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2019年度部門決算公開說明

目   錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

（一）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)/項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告（表）

（二）部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

（三）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分  名詞解釋

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年度部門決算公開說明

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局為政府市場(chǎng)監(jiān)管和行政執(zhí)法職能部門，肩負(fù)著服務(wù)市場(chǎng)主體發(fā)展、維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序、保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益等重要職責(zé)；縣委、縣政府提出的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策、措施都要通過市場(chǎng)監(jiān)管來(lái)保障落實(shí)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展發(fā)揮著保駕護(hù)航的作用。

（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

根據(jù)縣委、縣政府工作部署，牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年主要承擔(dān)如下重點(diǎn)工作：1、拓展深化商事制度改革，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境；2、全力實(shí)施市場(chǎng)主體培育攻堅(jiān)工程；3、加大商標(biāo)戰(zhàn)略實(shí)施，積極培育發(fā)展品牌經(jīng)濟(jì)；4、切實(shí)加強(qiáng)事中事后監(jiān)管。堅(jiān)持“放管服”結(jié)合，在寬進(jìn)的同時(shí)，著力加強(qiáng)事中事后監(jiān)管；5、強(qiáng)化農(nóng)資市場(chǎng)監(jiān)管；6、深入開展打擊侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項(xiàng)行動(dòng)；7、加大旅游市場(chǎng)監(jiān)管力度；8、嚴(yán)厲打擊虛假違法廣告；8、認(rèn)真開展市場(chǎng)專項(xiàng)整治；9、加強(qiáng)流通領(lǐng)域商品質(zhì)量監(jiān)管；10、認(rèn)真處理消費(fèi)者群體投訴舉報(bào)；11、堅(jiān)持隊(duì)伍建設(shè)不松勁，隊(duì)伍素質(zhì)有新提升。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入行政部門2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2019年末實(shí)有人員編制72人。其中：行政編制65人（含行政工勤編制5人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員59人（含行政工勤人員5人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員26人。其中：離休1人，退休25人。

實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。

第二部分 2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2019年度收入合計(jì)14553357.76元。其中：財(cái)政撥款收入14175568元，占總收入的97.4%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入377789.76元，占總收入的2.6%。與上年對(duì)比收入下降7.41%，主要原因分析2019年人員變動(dòng)，調(diào)出職工5人，退休1人，從而導(dǎo)致2019年收入小于2018年。

二、支出決算情況說明

牟定市場(chǎng)監(jiān)督管理局2019年度支出合計(jì)15059755.18元。其中：基本支出13786336.96元，占總支出的91.54％；項(xiàng)目支出1273418.22元，占總支出的8.46％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比2019年支出減少10.33%,主要原因分析2019年人員變動(dòng)，調(diào)出職工5人，退休1人，從而導(dǎo)致2019年支出小于2018年。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出14095380.49元。與上年對(duì)比減少2.2%。主要原因分析人員減少。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的87.78％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.15％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2019年度用于行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1273418.22元。與上年對(duì)比減少1425693.62元,下降52.82%。主要原因分析：2019年支出2018年結(jié)余購(gòu)置快檢車一輛，價(jià)值100多萬(wàn)元；其次2019年財(cái)政項(xiàng)目撥款收入比2018年項(xiàng)目資金撥款減少，從而導(dǎo)致2019年項(xiàng)目支出減少。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

市場(chǎng)監(jiān)督管理部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14525189.83元,占本年支出合計(jì)的96.45%。與上年對(duì)比下降11.69%,主要原因分析由于人員減少6 人，從而人員經(jīng)費(fèi)也減少，財(cái)政撥款支出下降。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況  

 1.一般公共服務(wù)（類）支出11150065.73元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的76.76%。主要用于基本工資2738267元、津貼補(bǔ)貼4287352元、獎(jiǎng)金719887元、績(jī)效工資1635372元、其他社會(huì)保險(xiǎn)29253.81元、 住房公積金714954元、辦公費(fèi)292171.4元、印刷費(fèi)111604元、水費(fèi)13053.2元、電費(fèi)13709.52元、郵電費(fèi)57702.88元、物業(yè)管理費(fèi)2880元、差旅費(fèi)73190元、維護(hù)費(fèi)9373元、培訓(xùn)費(fèi)28434.5元、公務(wù)接待費(fèi)30049.5元、專用材料費(fèi)148270.03元、勞務(wù)費(fèi)132590元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)50000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)58906.53元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)208114.76元、生活補(bǔ)助38151.6元、其他交通工具購(gòu)置469800元、辦公設(shè)備購(gòu)置1960元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出1796733.84元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.37%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)1015791.76元、職業(yè)年金繳費(fèi)113177.28元、離休費(fèi)131668元、退休費(fèi)528496.8元、辦公費(fèi)7600元。

3．醫(yī)療衛(wèi)生健康支出856818.83元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.9%。主要用于職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)558300.67元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)289470.16元、辦公費(fèi)948元、印刷費(fèi)8100元、電費(fèi)100元、郵電費(fèi)184403.43元、差旅費(fèi)94003.04元、會(huì)議費(fèi)3130元、培訓(xùn)費(fèi)11422元、公務(wù)接待費(fèi)11547元、專用材料費(fèi)175718.7元、勞務(wù)費(fèi)23740元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)91245.61元、其他交通費(fèi)用808元、其他商品和服務(wù)支出800元、辦公設(shè)備購(gòu)置43090元、專用設(shè)備購(gòu)置565330元。

4．農(nóng)林水支出6617.43元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的.05%。主要用于辦公費(fèi)5625.63元、差旅費(fèi)400元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為240000元，支出決算為238164.26元，完成預(yù)算的99.24%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為208114.76元，完成預(yù)算的99.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30049.5元，完成預(yù)算的96.93%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因以勤儉節(jié)約為原則，加強(qiáng)預(yù)算管理。

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加89498.14元，增長(zhǎng)60.2%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加82794.64元，增長(zhǎng)66.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加6703.5元，增長(zhǎng)28.71%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加主要原因食品藥品監(jiān)管責(zé)任重大，加大了食品流通領(lǐng)域的監(jiān)管力度，快檢車用量大，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況

2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出208114.76元，占87.38%；公務(wù)接待費(fèi)支出30049.5元，占12.62%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出208114.76元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出208114.76元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于食品、藥品抽檢及流通市場(chǎng)的監(jiān)督所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出30049.5元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出23346元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次616人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上級(jí)到我局開展相關(guān)工作督查發(fā)生的接待支出。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

                     第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

市場(chǎng)監(jiān)督管理部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出505506.53元，與上年對(duì)比下降3.68%,主要原因分析人員調(diào)出導(dǎo)致機(jī)關(guān)行政經(jīng)費(fèi)下降。部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)156751.4元、水費(fèi)13053.2元、電費(fèi)13709.52元、郵電費(fèi)34452.88元、物業(yè)管理費(fèi)2880元、差旅費(fèi)3900元、維修費(fèi)9379元、公務(wù)接待費(fèi)12480元、勞務(wù)費(fèi)40000元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)58906.53元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)160000元。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，市場(chǎng)監(jiān)督管理局部門資產(chǎn)總額5331392.06元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1522018.14元，固定資產(chǎn)8451003.09元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5717231.16元，其中固定資產(chǎn)減少642392.85元。處置房屋建筑物812.4平方米，賬面原值874980.85元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。

三、政府采購(gòu)支出情況

2019年度，部門政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門績(jī)效自評(píng)情況

部門績(jī)效自評(píng)情況詳見附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

無(wú)

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

                                 第五部分  名詞解釋

一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

三公經(jīng)費(fèi):“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

                                牟定縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局

                                  二0二0年10月24日

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