牟定縣安樂中心小學部門2019年度部門決算 

目     錄

  第一部分  牟定縣安樂中心小學概況

  一、主要職能

  二、部門基本情況

  第二部分  2019年度部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

  第三部分  2019年度部門決算情況說明

  一、收入決算情況說明

  二、支出決算情況說明

  三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

  第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

  一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

  二、國有資產(chǎn)占有情況

  三、政府采購支出情況

  四、部門績效自評情況

  （一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

  （二）部門整體支出績效自評報告

  （三）部門整體支出績效自評表

  五、其他重要事項情況說明

  六、相關(guān)口徑說明

  第五部分  名詞解釋

第一部分  牟定縣安樂中心小學概況

一、主要職能

（一）主要職能

實施小學義務教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展

（二）2019年度重點工作任務介紹

2019年度，我單位認真履行了義務教育初級階段教育教學，學前教育教學工作，推行課改，穩(wěn)步推行義教均衡發(fā)展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂中心小學2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂中心小學部門2019年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員68人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。

離退休人員49人。其中：離休0人，退休49人。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

                               第二部分  2019年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂中心小學部門2019年度收入合計1,626.66萬元。其中：財政撥款收入1,554.16萬元，占總收入的95.54%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入40.5萬元，占總收入的2.49%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入32萬元，占總收入的1.97%。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂中心小學部門2019年度支出合計1,752.79萬元。其中：基本支出1,431.57萬元，占總支出的81.67%；項目支出321.22萬元，占總支出的18.32%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障牟定縣安樂中心小學機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,158萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的80.90%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的19.10%。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障牟定縣安樂中心小學機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出321.22萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學部門2019年度一般公共預算財政撥款支出1,685.84萬元,占本年支出合計的96.18%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.教育（類）支出1,289.96萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的76.52%。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出225.2萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的13.36%。

3.衛(wèi)生健康（類）支出94.9萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.63%。

4.住房保障（類）支出75.79萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.5%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂中心小學部門2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占0%；公務接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元，

2. 公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行維護支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。

國內(nèi)接待費支出0萬元。

國（境）外接待費支出0萬元。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂中心小學部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，牟定縣安樂中心小學部門資產(chǎn)總額1294.77萬元，其中，流動資產(chǎn)31.77萬元，固定資產(chǎn)1107.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程37.65萬元，無形資產(chǎn)0.00萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元

    三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額0萬元,其中：政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

1．本單位無基本支出中人員經(jīng)費（包括工資福利支出和對個人和家庭的補助），日常公用支出（包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費）以外的支出。

2．事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出：辦公費67.00萬元，印刷費3.10萬元，手續(xù)費0.00萬元，水費4.52元，電費7.68萬元，郵電費6.20萬元，維修維護費5.81萬元，租賃費0.00萬元，單位會議費1.14萬元，公務接待費0.00萬元，培訓費4.31萬元，專用材料費1.04萬元，勞務費5.98萬元，工會經(jīng)費12.51萬元，差旅費2.05萬元，其他交通費2.56萬元，公用支出合計123.92萬元。

3．我單位無公務用車。

   六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

[一般公共預算財政撥款]

一般公共預算財政撥款是指各部門核撥給單位的財政預算資金。包括縣、州等各級財政核撥給單位的財政預算資金。

[三公經(jīng)費]

“三公”經(jīng)費預算數(shù)是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維修費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公物用車購置及運行維修費，指單位公務用車購置費及租用費、燃油費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

[政府采購]

政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方法、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

                                                                    牟定縣安樂中心小學

                                                                     2020年10月23日