牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

目錄

第一部分 牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》《農(nóng)業(yè)機(jī)械機(jī)安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》、農(nóng)業(yè)部令2018年第1號(hào)、2號(hào)之規(guī)定，主要承擔(dān)我縣拖拉機(jī)的注冊(cè)登記、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、年度檢驗(yàn)、拖拉機(jī)駕駛證考試發(fā)證工作，同時(shí)肩負(fù)農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管、農(nóng)機(jī)事故處理、農(nóng)機(jī)安全宣傳教育等職能。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站屬農(nóng)業(yè)局下設(shè)參公管理的事業(yè)單位，編制9人，實(shí)有在職職工8人、退休人員6人

（三）重點(diǎn)工作概述

1、2018年全縣農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)事故率、重傷率、死亡率均分別控制在省州下達(dá)的指標(biāo)范圍內(nèi)，未發(fā)生統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)的農(nóng)機(jī)安全事故。

2、拖拉機(jī)年度安全技術(shù)檢驗(yàn)簽證率達(dá)95%以上。

3、農(nóng)業(yè)機(jī)械駕駛操作人員持證率達(dá)95%以上。

4、拖拉機(jī)掛牌率達(dá)95%以上。

5、縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)簽訂面達(dá)100%、鄉(xiāng)鎮(zhèn)與農(nóng)機(jī)操作人員責(zé)任書(shū)簽訂面達(dá)100%，

二、預(yù)算單位基本情況 我單位編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：參公管理事業(yè)單位1個(gè)；。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實(shí)有8人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)8人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。

車(chē)輛編制0輛，實(shí)有車(chē)輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入145.15萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.15萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入145.15萬(wàn)元，其中:本年收入145.15萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款145.15萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力145.15萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化）

2019年部門(mén)預(yù)算總支出145.15萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出145.15萬(wàn)元，其中，基本支出145.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類(lèi)情況

功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出26.34萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.04萬(wàn)元，農(nóng)林水支出101.16萬(wàn)元，住房保障支出7.6萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類(lèi)情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出145.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。

1、301工資福利支出128.69萬(wàn)元，其中：30101基本工資26.9萬(wàn)元，30102津貼補(bǔ)貼68.55萬(wàn)元，30103獎(jiǎng)金2.24萬(wàn)元30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出12.67萬(wàn)元，30109職業(yè)年金支出0.36萬(wàn)元，30110職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)6.27萬(wàn)元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.77萬(wàn)元，30112工傷保險(xiǎn)0.32萬(wàn)元。30113住房公積金7.6萬(wàn)元。

2、302商品服務(wù)支出3.27萬(wàn)元。其中：30201辦公費(fèi)1.19萬(wàn)元，30205水費(fèi)0.21萬(wàn)元，30206電費(fèi)0.11萬(wàn)元，30211差旅費(fèi)0.7萬(wàn)元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.25萬(wàn)元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.63萬(wàn)元，30239其他交通費(fèi)0.18萬(wàn)元。

3、303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助13.18萬(wàn)元，其中30302退休費(fèi)12.74萬(wàn)元,30305生活補(bǔ)助0.44萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門(mén)列入省對(duì)下專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬(wàn)元，主要用于……。

（二）與中央配套事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。（無(wú)）

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

功能科目分組，主要用于……。（無(wú)）

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，因無(wú)購(gòu)置計(jì)劃，未編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

工資調(diào)整，各種支出預(yù)算增加。但公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較2018年減少0.5萬(wàn)元，原因是農(nóng)機(jī)安全監(jiān)管‘放管服’改革”將業(yè)務(wù)辦理職責(zé)由地市級(jí)下放到縣級(jí)，上級(jí)主管部門(mén)檢查指導(dǎo)的工作的頻率將相應(yīng)減少。

八、其他公開(kāi)信息

（一）專(zhuān)業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

【政府采購(gòu)】

政府采購(gòu)也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱(chēng)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（無(wú)）

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站在嚴(yán)格執(zhí)行縣財(cái)政預(yù)、決算政策的前提下，本著“收支平衡、統(tǒng)籌兼顧、優(yōu)質(zhì)高效、量力而行、盡力而為”的原則，保障本單位工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

附件：牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站2019年預(yù)算公開(kāi)表.xls

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牟定縣農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理站

2019年3月21日