牟定縣人民政府接待處2019年預(yù)算公開

目 錄

第一部分牟定縣人民政府接待處2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分牟定縣人民政府接待處2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣人民政府接待處2019年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)著全縣的公務(wù)接待工作和機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。1.負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人；中央、省、州副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)；以黨中央、國務(wù)院，省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義到牟定開展公務(wù)且涉及多個(gè)部門的綜合性檢查組、視察組、考核組、督查組、調(diào)研組、巡視組的成員；縣外縣（市）級(jí)及以上黨政代表團(tuán)和考察團(tuán)；因公務(wù)活動(dòng)需要，經(jīng)縣委辦、縣政府辦主任批示的其他公務(wù)接待。2.協(xié)助配合以省委、省人大常委會(huì)、省政府、省政協(xié)、省紀(jì)委，州委、州人大常委會(huì)、州政府、州政協(xié)、州紀(jì)委名義及省、州部門領(lǐng)導(dǎo)到牟定開展公務(wù)且針對(duì)單個(gè)部門或單項(xiàng)工作的檢查組、考核組、督查組、調(diào)研組（副廳級(jí)以下領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)的）成員的接待服務(wù)。3.在接待中收集各種信息，積極為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)，協(xié)助部門做好對(duì)外招商引資、經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作。4.加強(qiáng)與接待對(duì)象的聯(lián)系，積極宣傳介紹牟定，不斷提高牟定對(duì)外知名度，充分發(fā)揮“窗口”和“橋梁”作用。5.協(xié)助做好縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)外聯(lián)活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作，參與縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)重要外聯(lián)活動(dòng)的前站及隨行服務(wù)工作。6.做好接待經(jīng)費(fèi)的管理、使用與結(jié)算。7.做好全縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。8.做好全縣公務(wù)用車平臺(tái)組建、管理工作和平臺(tái)車輛、人員管理，保障正常公務(wù)出行。9.做好縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房調(diào)劑工作。10.做好全縣公共機(jī)構(gòu)節(jié)能相關(guān)工作，并做好全縣黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位的節(jié)能降耗指導(dǎo)工作。11.完成上級(jí)交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)職能職責(zé)，縣政府接待處內(nèi)設(shè)3個(gè)股所級(jí)機(jī)構(gòu)（即：辦公室、接待股、機(jī)管中心）。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)，提高履職能力。以黨的十九大精神為指引，深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的十九大精神，切實(shí)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神上來，把學(xué)習(xí)中激發(fā)出來的熱情和干勁，轉(zhuǎn)化為全面提升接待工作和機(jī)管事務(wù)工作水平的強(qiáng)大動(dòng)力。深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)中央八項(xiàng)規(guī)定和省州縣實(shí)施細(xì)則，強(qiáng)化公務(wù)接待、財(cái)經(jīng)紀(jì)律等各項(xiàng)知識(shí)學(xué)習(xí)，積極爭取外出培訓(xùn)、考察機(jī)會(huì)，通過走出去，不斷開闊視野，切實(shí)提升工作履職能力。大力弘揚(yáng)16字精神，用“愚公移山精神”持續(xù)用心用情做好接待工作不厭戰(zhàn)，用“工匠精神”精準(zhǔn)精致精細(xì)服務(wù)提水平，用“釘釘子精神”從嚴(yán)落實(shí)各項(xiàng)紀(jì)律規(guī)定促規(guī)范，不斷推進(jìn)全縣公務(wù)接待和機(jī)管事務(wù)管理水平。

2.加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，形成接待工作合力。一是搞好對(duì)上對(duì)外溝通，認(rèn)真聽取主陪領(lǐng)導(dǎo)的意見，提前與來賓聯(lián)絡(luò)人員做好工作對(duì)接，充分掌握來賓信息，合理安排接待方案。二是協(xié)調(diào)好對(duì)下服務(wù)，與提供服務(wù)的餐館、酒店建立良好工作配合機(jī)制（下級(jí)），適時(shí)組織全縣餐飲酒店行業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行禮儀和職業(yè)道德等知識(shí)培訓(xùn)，促進(jìn)服務(wù)行業(yè)良性發(fā)展。三是加強(qiáng)平行單位間的團(tuán)結(jié)協(xié)作。主動(dòng)與相關(guān)部門做好接待前的工作對(duì)接，明確工作職責(zé)，確保協(xié)調(diào)更充分、工作更有力。

3.嚴(yán)格制度執(zhí)行，規(guī)范公務(wù)接待工作。依托2家以上縣級(jí)部門條件相對(duì)較好的機(jī)關(guān)食堂，通過協(xié)商等方式分散承擔(dān)公務(wù)接待，確保接待場所安全可靠。繼續(xù)抓實(shí)公務(wù)接待內(nèi)控制度的落實(shí)，切實(shí)規(guī)范公務(wù)接待流程，繼續(xù)嚴(yán)格接待審批，強(qiáng)化內(nèi)部管理和監(jiān)督，確保接待工作“合規(guī)、周到、安全、節(jié)儉”。

4.合理統(tǒng)籌部署，抓實(shí)機(jī)關(guān)事務(wù)工作。一是繼續(xù)加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、黨政機(jī)關(guān)辦公用房、公務(wù)用車平臺(tái)及會(huì)務(wù)服務(wù)等工作的管理，力爭一個(gè)季度至少到州機(jī)關(guān)事務(wù)管理局相應(yīng)科室對(duì)接匯報(bào)一次工作，確保圓滿完成2019年各項(xiàng)工作任務(wù)。二是強(qiáng)化平臺(tái)車輛的管理，加強(qiáng)平臺(tái)車輛出車前的檢修維護(hù)，增強(qiáng)駕駛員的安全意識(shí)，做好續(xù)繳保險(xiǎn)和車輛查驗(yàn)工作。三是繼續(xù)完善各項(xiàng)管理制度，形成長效機(jī)制，確保各項(xiàng)工作平穩(wěn)運(yùn)行。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有9人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)9人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 0人，其中：離休 0人，退休0人。

車輛編制30輛，實(shí)有車輛30輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入168.22萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.22萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)14.84萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入168.22萬元，其中:本年收入168.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入14.84萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.22萬元（本級(jí)財(cái)力168.22萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出168.22萬元。財(cái)政撥款安排支出168.22萬元，其中，基本支出168.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財(cái)政撥款支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出139.87萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出12.90萬元、衛(wèi)生健康支出8.21萬元、住房保障支出7.24萬元。

（二）財(cái)政撥款支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出168.22萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。具體支出明細(xì)是：工資福利支出104.92萬元，其中：基本工資23.80萬元、津貼補(bǔ)貼32.91萬元、績效工資19.85萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.07萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.52萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.80萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.41萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.30萬元、住房公積金7.24萬元。商品和服務(wù)支出63.30萬元，其中：辦公費(fèi)2.10萬元、手續(xù)費(fèi)0.08萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.12萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.08萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.60萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。

五、省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：無，金額0萬元。

（二）與中央配套事項(xiàng)

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一） 部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

本年度與上年度“三公”經(jīng)費(fèi)沒有增減變化。

（二）部門工資福利支出增減變化情況及原因說明

本年度工資福利支出104.92萬元，上年度工資福利預(yù)算支出84.76萬元，較上年度增加20.16萬元，增加的主要原因是人員增加、工資調(diào)標(biāo)、社會(huì)保障繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費(fèi)】

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】

政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款63.30萬元，其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168.22萬元，通過財(cái)政預(yù)算資金下達(dá)實(shí)施后，本部門后勤保障服務(wù)能力和水平將得到進(jìn)一步提升，全縣公務(wù)接待、平臺(tái)車保障、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、辦公用房等各項(xiàng)機(jī)關(guān)事務(wù)工作有序有力推進(jìn)。

附件：牟定縣人民政府接待處2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣人民政府接待處

2019年3月21日