牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年預(yù)算公開 目錄 第一部分 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 八、其他公開信息 第二部分牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門政府采購情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算 編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 為人民身體健康提供醫(yī)療與保健服務(wù)，基本能滿足廣大人民群眾看病就醫(yī)需求和開展公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院現(xiàn)有在職職工20人，退休13人，享受遺屬補(bǔ)助人員3人。 （三）重點(diǎn)工作概述 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年主要工作目標(biāo)是完成縣委、縣政府下達(dá)的2019年目標(biāo)責(zé)任書相關(guān)工作，以及主管部門下達(dá)的相關(guān)工作。嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保政策、基本藥物制度，全面推進(jìn)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)健康扶貧工作，深入推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目均等化服務(wù)，完善縣鄉(xiāng)村衛(wèi)生服務(wù)一體化管理，嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制24人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制24人。在職實(shí)有20人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)20人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。 車輛編制0輛，實(shí)有車輛1輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入314.63萬元，其中：一般公共預(yù)算314.63萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入314.63萬元，其中:本年收入314.63萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款314.63萬元（本級(jí)財(cái)力314.63萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出314.63萬元。本級(jí)財(cái)力安排支出314.63萬元，其中，基本支出314.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 （一）本級(jí)財(cái)力支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出61.54萬元；衛(wèi)生健康支出235.51萬元；住房保障支出17.58萬元 （二）本級(jí)財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出314.63萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。301工資福利支出266.38萬元，其中30101基本工資61.81萬，30102津貼補(bǔ)貼86.33萬元， 30107績(jī)效工資44.02萬，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)29.31萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)3.52萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)14.48萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)8.60萬元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.73萬元，30113住房公積金17.58萬元；302商品和服務(wù)支出7.69萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.82萬元，30202印刷費(fèi)0.85萬元, 30204手續(xù)費(fèi)0.06萬元，30205水費(fèi)0.24萬元，30206電費(fèi)0.70萬元，30207郵電費(fèi)0.90萬元，30211差旅費(fèi)0.20萬元，30215會(huì)議費(fèi)0.20萬元，30216培訓(xùn)費(fèi)0.20萬元， 30217公務(wù)接待費(fèi)0.5萬元,30218專用材料費(fèi)0.55萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.47萬元；303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助40.56萬元，其中30302退休費(fèi)27.46萬元,30305生活補(bǔ)助13.10萬元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）省對(duì)下轉(zhuǎn)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。 （二）與中央配套事項(xiàng) 與中央配套事項(xiàng)無。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無。 六、政府采購預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，采購預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 （一）在職人員增減變動(dòng) （二）退休人員增減變動(dòng) （三）年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng) 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購”：政府采購也稱公共采購，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開的形式，使用財(cái)政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.5萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0.5萬元，與2018年部門預(yù)算相同，未發(fā)生增減變動(dòng)。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明 無 附：牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開情況表.xls(詳見附件) 牟定縣共和鎮(zhèn)新甸衛(wèi)生院 2019年3月22日 |
