監(jiān)督索引號53232300941400000

牟定縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說明

目錄說明

第一部分牟定縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算編制說明

一、 基本職能及主要工作

二、 預(yù)算單位基本情況

三、 預(yù)算單位收入情況

四、 預(yù)算單位支出情況

五、 省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、 政府采購預(yù)算情況

七、 預(yù)算收支增減變化情況說明

八、 其他公開信息

第二部分牟定縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

牟定縣市場監(jiān)督管理局肩負著服務(wù)市場主體發(fā)展、維護市場秩序、保護消費者合法權(quán)益等重要職責?？h委、縣政府提出的各項工作措施及多項政策措施都要通過市場監(jiān)管來保障落實，為充分發(fā)揮好我縣經(jīng)濟建設(shè)大發(fā)展保駕護航的作用。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

2018年12月31日，全局共有73人，行政人員60人，工人6人，事業(yè)人員7人。

（三）重點工作概述

1、充分發(fā)揮職能，提升服務(wù)效能，服務(wù)地方經(jīng)濟社會發(fā)展取得明顯成效

2、實施質(zhì)量強縣、開展品牌創(chuàng)建，提升縣域經(jīng)濟發(fā)展

3、食品安全監(jiān)管不斷加強

4、藥品監(jiān)管成效明顯

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制73人，其中：行政編制61人，事業(yè)編制7人，工勤人員5人。在職實有71人，其中： 財政全供養(yǎng)71人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 23人，其中： 離休 1人，退休22人。

車輛編制8輛，實有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 1310.89萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款1310.89萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入1310.89萬元，其中:本年收入1310.89萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1310.89萬元（本級財力1310.89萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出1310.89萬元。財政撥款安排支出1310.89萬元，其中，基本支出1310.89萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出957.58萬元，主要用于人員經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出194.38萬元，主要用于離退休人員財政部分工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金、工傷保險。  衛(wèi)生健康支出87.12萬元，主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助。住房保障支出71.81萬元，主要用于住房保障。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況

經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出1310.89萬元，項目支出0萬元）。

基本工資263.24萬元、津貼補貼611.31萬元、獎金20.34萬元、績效工資15.59萬元、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費119.7萬元、職業(yè)年金繳費11.31萬元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險繳費57.65萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費29.47萬元、其他社會保障繳費（工傷保險）2.99萬元、住房公積金71.82萬元、辦公費12.06萬元、水費1萬元、電費1萬元、郵電費3萬元、公務(wù)接待費1萬元、勞務(wù)費4萬元、工會經(jīng)費5.98萬元、公務(wù)用車運行維護費16萬、離休費10.66萬元、退休費48.96萬元、生活補助3.82萬元

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

2018年車輛運行經(jīng)費16萬，公務(wù)接待費3萬；2019年車輛運行經(jīng)費16萬，公務(wù)接待費1萬。公務(wù)接待比上年下降66.67%，減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，對接待費進行嚴格控制。

(二)基本支出增減變化情況及原因說明

2019年基本支出1310.89萬元，2018年基本支出1361.71萬元，比2018年減少50.82萬元。主要原因是2019年在職人員比2018年減少，從而公用經(jīng)費、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險與職業(yè)年金、住房公積金也相應(yīng)減少。因此造成基本支出比2019年減少。

（三）項目支出增減變化情況及原因說明

2019年項目支出無變化。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
 政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算44.05萬元，2018年預(yù)算45.09萬元。比上年減少2.31%。具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)相比情況如下：

1、辦公費：2019年12.06萬元，2018年2.02萬元，同比增加497%，導(dǎo)致增加的原因是2019年預(yù)計換置一批不能正常運行的辦公設(shè)備，提高工作效率。

2、水費：2019年1萬元，2018年1.9萬元。同比下降47.37%，導(dǎo)致減少的原因是執(zhí)行節(jié)能降耗，2019年在職人員比2018年有所減少。

3、電費：2019年1萬，2018年1.8萬。同比下降44.44%，導(dǎo)致減少的原因是執(zhí)行節(jié)能降耗，2019年在職人員比2018年有所減少。

4、郵電費：2019年3萬元，2018年1萬元。同比增加200%，增加的原因是2019年增加網(wǎng)線。

5、公務(wù)接待：2019年1萬元，2018年3萬元。同比下降66.67%，減少的原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待有關(guān)規(guī)定，對接待費進行嚴格控制。

6、勞務(wù)費：2019年4萬元，2018年8.4萬元。同比下降52.38%，減少的原因是2019年部分臨時聘請人員轉(zhuǎn)為公益性崗位，化解了部分費用。

7、工會經(jīng)費：2019年5.99萬元，2018年5.86萬元。同比增加2.22%，增加的原因是工會經(jīng)費的計算依據(jù)是以工資為基數(shù)，因2019年工資有調(diào)增，所以工會經(jīng)費也隨著增加。

8、公務(wù)用車運行維護費：2019年和2018年預(yù)算無變化，都是16萬元。

9、印刷費：2019年無預(yù)算，2018年1萬元。同比下降100%，減少的原因是將零星印刷費統(tǒng)一歸入平時辦公費進行核算。

10、差旅費：2019年無預(yù)算，2018年1萬元。同比下降100%，減少的原因是2019年扶貧工作不再像2018年大批在職人員天天下鄉(xiāng)，2019年扶貧工作在職人員輪流下鄉(xiāng)，在一定程度上減少了差旅費的開支。

11、培訓(xùn)費：2019年無預(yù)算，2018年1萬元。同比下降100%，減少的原因是2019年培訓(xùn)工作有專項資金支持。

12、其他商品和服務(wù)支出：2019年無預(yù)算，2018年2萬元。同比下降100%，減少的原因是2019年臨時人員有一部分轉(zhuǎn)為公益性崗位人員，有相應(yīng)的資金撥款。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

  鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

本部門預(yù)算績效情況說明

  2019年牟定縣市場監(jiān)督管理局在州委，州人民政府及縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，各項工作目標是：

1、專題宣傳，大力提高全縣人民群眾飲食用藥安全。大力宣傳《中華人民共和國食品安全法》《藥品安全法》《預(yù)防食用野生菌，草烏附片中毒小常識》等。

2、強化宣傳，抓好培訓(xùn)。為增強食品管理人員和從業(yè)人員食品安全首發(fā)意識，防止食品安全事故發(fā)生，食安委各成員共組織各環(huán)節(jié)培訓(xùn)。

3、全面監(jiān)管，做到工作不留死角。在餐飲食品、藥品等的監(jiān)管上全面推行網(wǎng)絡(luò)化監(jiān)管。堅持監(jiān)管工作橫向道邊、縱向到點，實行分片包干，責任到人。各責任單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)對食品、藥品按照包干的方式開展好日常監(jiān)管和專項檢查。

4、結(jié)合熱點，抓好市場規(guī)范。開展畜禽水產(chǎn)品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治、開展茶葉質(zhì)量安全專項整治、開展清真食品安全專項整治、開展食品生加工小作坊和食品攤販專項整治、加大藥品監(jiān)督抽驗力度。

牟定縣市場監(jiān)督管理局

2019年3月23日

附件：                      1牟定縣市場監(jiān)督管理局2019年部門預(yù)算公開情況表20190322093120466.xls

監(jiān)督索引號53232300941400111