牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開 目 錄 第一部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作； 二、預(yù)算單位基本情況； 三、預(yù)算單位收入情況； 四、預(yù)算單位支出情況； 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況； 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況； 七、預(yù)算收支增減變化情況說明； 八、項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因； 九、其他公開信息。 第二部分牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 十、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 十一、部門項(xiàng)目支出對(duì)下績(jī)效目標(biāo)表 十二、部門政府采購(gòu)情況表 十三、部門政府購(gòu)買服務(wù)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、基本職能 ⑴、宣傳貫徹黨和政府的各項(xiàng)醫(yī)療衛(wèi)生方針政策，協(xié)助政府實(shí)施農(nóng)村醫(yī)改工作。 ⑵、提供基本醫(yī)療服務(wù)，開展農(nóng)村常見病、多發(fā)病以及診斷明確的慢性非傳染性疾病的診療、護(hù)理。 ⑶、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院對(duì)聘用的人員，以崗位績(jī)效和工作業(yè)績(jī)?yōu)楹诵膶?shí)行績(jī)效工資，進(jìn)行績(jī)效考核，每季度一次，將醫(yī)務(wù)人員工作業(yè)績(jī)與個(gè)人收入掛鉤。 ⑷、貫徹落實(shí)國(guó)家基本藥物制度，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院全部配備、使用基本藥物; 實(shí)行網(wǎng)上統(tǒng)一采購(gòu)、統(tǒng)一配送的基本藥物采購(gòu)機(jī)制;實(shí)施基本藥物零差率銷售。 ⑸、協(xié)助開展突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急調(diào)查和處置工作，承擔(dān)區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生相關(guān)信息的收集和報(bào)告。 ⑹、開展康復(fù)治療、康復(fù)訓(xùn)練，提供計(jì)劃生育技術(shù)指導(dǎo)與服務(wù)。 ⑺、對(duì)所屬行政村衛(wèi)生室實(shí)行一體化管理，承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)管理和指導(dǎo)。 ⑻、協(xié)助做好區(qū)域內(nèi)食品衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生等公共衛(wèi)生工作；協(xié)助做好愛國(guó)衛(wèi)生工作。 ⑼、協(xié)助做好新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作。 ⑽、鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院除履行鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院職責(zé)外，要協(xié)助做好對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療服務(wù)的技術(shù)指導(dǎo)工作。 2、公共衛(wèi)生服務(wù)職能 主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 ⑴、建立居民健康檔案 以婦女、兒童、老年人、殘疾人、慢性病人等人群為重點(diǎn)，在自愿的基礎(chǔ)上，為轄區(qū)常住人口建立統(tǒng)一、規(guī)范的居民健康檔案，健康檔案主要信息包括居民基本信息、主要健康問題及衛(wèi)生服務(wù)記錄等；健康檔案要及時(shí)更新，并逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。 ⑵、健康教育 針對(duì)健康素養(yǎng)基本知識(shí)和技能、優(yōu)生優(yōu)育及轄區(qū)重點(diǎn)健康問題等內(nèi)容，向城鄉(xiāng)居民提供健康教育宣傳信息和健康教育咨詢服務(wù)，設(shè)置健康教育宣傳欄并定期更新內(nèi)容，開展健康知識(shí)講座等健康教育活動(dòng)。 ⑶、預(yù)防接種 落實(shí)國(guó)家和省免疫規(guī)劃政策措施，為適齡兒童接種乙肝疫苗、卡介苗、脊灰疫苗、百白破疫苗、白破疫苗、麻疹疫苗、甲肝疫苗、流腦疫苗、乙腦疫苗、麻腮風(fēng)疫苗等國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗；在重點(diǎn)地區(qū)，對(duì)重點(diǎn)人群進(jìn)行針對(duì)性接種，包括腎綜合征出血熱疫苗、炭疽疫苗、鉤體疫苗；發(fā)現(xiàn)、報(bào)告預(yù)防接種中的疑似異常反應(yīng)，并協(xié)助調(diào)查處理。 ⑷、傳染病防治 開展疾病預(yù)防控制，做好本行政區(qū)域內(nèi)傳染病的疫情監(jiān)測(cè)、報(bào)告、防治工作。及時(shí)發(fā)現(xiàn)、登記并報(bào)告轄區(qū)內(nèi)發(fā)現(xiàn)的傳染病病例和疑似病例，參與現(xiàn)場(chǎng)疫點(diǎn)處理；開展結(jié)核病、艾滋病等傳染病防治知識(shí)宣傳和咨詢服務(wù)；配合專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，對(duì)非住院結(jié)核病人、艾滋病病人進(jìn)行治療管理。 ⑸、兒童保健 為0-36個(gè)月嬰幼兒建立兒童保健手冊(cè)，開展新生兒訪視及兒童保健系統(tǒng)管理。新生兒訪視至少2次，兒童保健1歲以內(nèi)至少4次，第2年和第3年每年至少2次。進(jìn)行體格檢查和生長(zhǎng)發(fā)育監(jiān)測(cè)及評(píng)價(jià)，開展心理行為發(fā)育、母乳喂養(yǎng)、輔食添加、意外傷害預(yù)防、常見疾病防治等健康指導(dǎo)。 ⑹、孕產(chǎn)婦保健 為孕產(chǎn)婦建立保健手冊(cè)，開展至少5次孕期保健服務(wù)和2次產(chǎn)后訪視。進(jìn)行一般體檢檢查及孕期營(yíng)養(yǎng)、心理等健康指導(dǎo)，了解產(chǎn)后恢復(fù)情況并對(duì)產(chǎn)后常見問題進(jìn)行指導(dǎo)。 ⑺、老年人保健 對(duì)轄區(qū)65歲及以上老年人進(jìn)行登記管理，進(jìn)行健康危險(xiǎn)因素調(diào)查和一般體格檢查，提供疾病預(yù)防、自我保健及傷害預(yù)防、自救等健康指導(dǎo)。 ⑻、慢性病管理 對(duì)高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進(jìn)行指導(dǎo)。對(duì)35歲以上人群實(shí)行門診首診測(cè)血壓。對(duì)確診高血壓和糖尿病患者進(jìn)行登記管理，定期進(jìn)行隨訪，每次隨訪要詢問病情、進(jìn)行體格檢查及用藥、飲食、運(yùn)動(dòng)、心理等健康指導(dǎo)。 ⑼、重性精神疾病管理 對(duì)轄區(qū)重性精神疾病患者進(jìn)行登記管理；在專業(yè)機(jī)構(gòu)指導(dǎo)下對(duì)在家居住的重性精神疾病患者進(jìn)行治療隨訪和康復(fù)指導(dǎo)，開展精神衛(wèi)生的干預(yù)防治工作。 3、衛(wèi)生健康行政管理職能 ⑴、負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)。 ⑵、受衛(wèi)生健康部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 4、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)中、西醫(yī)門診、住院辦公室、護(hù)士站、中西藥房、公共衛(wèi)生科、慢病管理辦公室、預(yù)防接種室、婦幼計(jì)生辦公室、B超、心電圖、化驗(yàn)室和行政辦公等相關(guān)科室。 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2018年度末實(shí)有人員編制22人。其中：事業(yè)編制22人，工勤編制0人；在職在編實(shí)有人員18人，事業(yè)專技人員18人（中級(jí)職稱3人，初級(jí)職稱15人），工勤人員：0人；退休人員3人。 （三）重點(diǎn)工作概述 1、公共衛(wèi)生服務(wù)職能：主要是提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，包括建立居民健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、傳染病防治、高血壓糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、兒童保健、孕產(chǎn)婦保健、老年人保健等；協(xié)助處置突發(fā)公共衛(wèi)生事件；承擔(dān)對(duì)村衛(wèi)生室的人員培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)等。公共衛(wèi)生服務(wù)任務(wù)根據(jù)服務(wù)人數(shù)和國(guó)家及省確定的公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和數(shù)量、質(zhì)量要求核定。 2、衛(wèi)生健康行政管理職能：本院的管理，涉及藥品采購(gòu)、醫(yī)護(hù)安全、人才培養(yǎng)、創(chuàng)建中醫(yī)藥先進(jìn)單位、創(chuàng)建全國(guó)中醫(yī)藥工作先進(jìn)單位、深入推進(jìn)縣鄉(xiāng)村醫(yī)療服務(wù)一體化管理、落實(shí)分級(jí)診療及雙向轉(zhuǎn)診工作，衛(wèi)生應(yīng)急處置及傳染病防控，醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，信息管理，計(jì)劃生育方面的工作；負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療、預(yù)防保健和衛(wèi)生信息等工作技術(shù)培訓(xùn)和指導(dǎo)；受衛(wèi)計(jì)部門委托依法對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)村衛(wèi)生室醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行衛(wèi)生行政管理和監(jiān)督。 3、完成衛(wèi)生健康部門交辦的其他管理職能。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位1個(gè)。截止 2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制22人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制22人。在職實(shí)有18人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)18人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。 享受遺屬補(bǔ)助人員2人。 轄區(qū)衛(wèi)生所8個(gè)，村醫(yī)：19名。 車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入246.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款246.04萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入246.04萬元，其中:本年收入246.04萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款246.04萬元（本級(jí)財(cái)力246.04萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出246.04萬元。財(cái)政撥款安排支出246.04萬元，其中，基本支出246.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 功能科目分組，主要用于社會(huì)保障和就業(yè)支出34.09萬元；衛(wèi)生健康支出197.32萬元；住房保障支出14.63萬元。 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出246.04萬元，項(xiàng)目支出0萬元）。 301工資福利支出222.35萬元，其中30101基本工資48.44萬元，30102津貼補(bǔ)貼76.13萬元，30107績(jī)效工資38.17萬元，30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.38萬元，30109職業(yè)年金繳費(fèi)2.64萬元，30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.78萬元，30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.57萬元，30112其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.61萬元，30113住房公積金14.63萬元。 302商品和服務(wù)支出6.44萬元，其中：30201辦公費(fèi)1.14萬元，30202印刷費(fèi)0.91萬元，30204手續(xù)費(fèi)0.09萬元，30205水費(fèi)0.49萬元，30206電費(fèi)0.75萬元，30207郵電費(fèi)0.80萬元，30211差旅費(fèi)0.35萬元，30217公務(wù)接待費(fèi)0.63萬元，302226勞務(wù)費(fèi)0.06萬元，30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.22萬元。 303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助17.25萬元，其中30302退休費(fèi)6.34萬元，30305生活補(bǔ)助10.91萬元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 部門列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目為：金額0萬元。 （二）與中央配套事項(xiàng) 與中央配套事項(xiàng)無。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)無。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬元。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 2019年部門預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.63萬元。與2018年部門預(yù)算相比，減少1萬元。原因?yàn)橛?jì)劃減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。 （二）基本支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 2019年用于保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出222.35萬元，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、各種社會(huì)保障繳費(fèi)等工資福利支出占基本支出的90.37%；辦公經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）占基本支出的2.62%；退休費(fèi)、生活補(bǔ)助（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）占基本支出的7.01%。與上年對(duì)比，減少了10.37萬元，減少原因是： 1、在職人員增減變動(dòng)； 2、退休人員增減變動(dòng)； 3、年內(nèi)工資調(diào)標(biāo)及變動(dòng)。 （三）項(xiàng)目支出預(yù)算變動(dòng)的主要原因 無預(yù)算項(xiàng)目 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預(yù)算收入”:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力,以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入,其中:稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等,非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”:一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公”經(jīng)費(fèi)：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)(境)費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi),指單位工作人員公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購(gòu)”:政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī) 關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體,采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公 開的形式,使用財(cái)政性資金,以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。 5.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。 6.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。 7.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 8.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。 9.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 10.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 11.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 12.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 13.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 14.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 15.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.22萬元，其中“三公”經(jīng)費(fèi)0.63萬元，與2018年部門預(yù)算相比減少1萬元。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明 2019年我部門預(yù)算績(jī)效實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及績(jī)效工資38.17萬元，其中，本級(jí)財(cái)政撥款38.17萬元。2019年我部門整體績(jī)效目標(biāo)嚴(yán)格按照績(jī)效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，績(jī)效工資圍繞部門總體績(jī)效目標(biāo)開展?？?jī)效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核。2019年部門預(yù)算績(jī)效執(zhí)行過程中，我部門將圍繞預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效實(shí)施情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正實(shí)施過程中存在的問題，確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。 附：牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2019年部門預(yù)算公開情況表(詳見附件)。 牟定縣江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2019年3月21日 |
