牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用使用情況表

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站屬住建局下屬的一個(gè)股所級全額撥款事業(yè)單位，直接擔(dān)負(fù)著縣城街道清掃保潔，生活垃圾收、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理，街燈管護(hù)，公廁衛(wèi)生監(jiān)管，市容、環(huán)衛(wèi)監(jiān)察和垃圾清運(yùn)費(fèi)的征收等工作。政府購買服務(wù)桑德環(huán)境衛(wèi)生管理公司64人，有垃圾車2輛（掛桶和壓縮式各1輛），灑水車1輛，清掃車1倆，鉤臂車6倆，裝載機(jī)1輛，挖機(jī)1輛，壓實(shí)機(jī)1輛，公用垃圾桶45只、垃圾箱體120只（含各小區(qū)），日平均收運(yùn)、處理垃圾55噸，日清掃面積51萬㎡管護(hù)街燈3911盞（其中：LED燈1700盞；250W高壓鈉燈430盞；40W高壓鈉燈44盞；節(jié)能燈1287盞；LED日光燈11盞；太陽能燈439盞；數(shù)碼管1254米）。管護(hù)公廁7座。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

目前，實(shí)有在職在編職工16人，政府購買服務(wù)人員7人，退休人員25人。2017年4月在縣委、縣政府的統(tǒng)籌下，通過公開招標(biāo)、政府購買服務(wù)方式，引入楚雄桑德環(huán)境衛(wèi)生管理有限公司對縣城51萬平方米街道進(jìn)行清掃保潔和垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、7座公廁運(yùn)營作業(yè)進(jìn)行服務(wù)，由環(huán)衛(wèi)站進(jìn)行日?？己斯芾砗蟀丛?lián)芨斗?wù)費(fèi)。

（三）重點(diǎn)工作概述

我站現(xiàn)承擔(dān)著投資4013萬元、3.74萬平方米新橋鎮(zhèn)杜家莊垃圾處理廠的日常運(yùn)行管理，每天60噸生活垃圾及滲濾液的處理工作，3900盞街燈日常維護(hù)管理，縣城1334個(gè)門店、13個(gè)小區(qū)、6個(gè)保障房小區(qū)、112家單位公司的垃圾清運(yùn)費(fèi)征收工作，建成區(qū)4.8平方公里環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)衛(wèi)設(shè)施的日常監(jiān)督管理工作，對縣城51萬平方米街道清掃保潔、垃圾收轉(zhuǎn)運(yùn)、公廁日常監(jiān)管和考核管理工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我站編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位0個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制16人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制16人。在職實(shí)有16人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)16人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員25人，其中： 離休 0人，退休25人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛2輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入315.60萬元，其中：一般公共預(yù)算315.60萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入315.60萬元，其中:本年收入315.60萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款315.60萬元（本級財(cái)力0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財(cái)政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財(cái)政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出315.60萬元。本級財(cái)力安排支出315.60萬元，其中，基本支出315.60萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）本級財(cái)力支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于：1、社會社會保障和就業(yè)支出82.29萬元;2、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.98萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出197.13萬元；4、住房保障支出14.20萬元；合計(jì)基本支出315.60萬元。

（二）本級財(cái)力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組，主要用于：1、工資福利支出255.11萬元；2、商品和服務(wù)支出6.98萬元；3、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出53.51萬元；合計(jì)基本支出315.60萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

無

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少下降50%，原因?yàn)槲覇挝粺o公務(wù)車輛，并且嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定后公務(wù)接待預(yù)算減少。

（二）基本支出315.60萬元較上年預(yù)算增加6.44萬元，增加原因?yàn)?019年各項(xiàng)支出基數(shù)提高。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是

指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

（二）機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)安排

無

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開展預(yù)算績效評價(jià)工作。

附件:牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2019年部門預(yù)算公開情況表.xls

牟定縣環(huán)境衛(wèi)生管理站

2019年3月20日