監(jiān)督索引號(hào)53232300331400000

牟定縣民政局2019年預(yù)算公開

目  錄

第一部分 牟定縣民政局2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣民政局2019年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣民政局2019年部門預(yù)算編制

說   明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

2019年主要職責(zé)：救災(zāi)、負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助工作、基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團(tuán)管理、社會(huì)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)工作、婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣民政局屬牟定縣人民政府工作部門。內(nèi)設(shè)9個(gè)股室、2個(gè)站所。

（三）重點(diǎn)工作概述2019年主要做好救災(zāi)、城鄉(xiāng)低保審批發(fā)放、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、五保供養(yǎng)等社會(huì)救助工作、做好基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)服務(wù)體系建設(shè)、行政區(qū)劃、地名管理、社團(tuán)管理、老齡工作、養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)及管理使用工作，做好婚姻登記管理、流浪乞討人員救助、殯葬服務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制 11人，事業(yè)編制6人。在職實(shí)有24人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 24人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員13人，其中： 離休 0人，退休 13人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門財(cái)務(wù)總收入 427.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)530.08萬(wàn)元，減少102.19萬(wàn)元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務(wù)局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務(wù)服務(wù)管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應(yīng)急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.89萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2019年部門財(cái)政撥款收入 427.89萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)530.08萬(wàn)元，減少102.19萬(wàn)元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務(wù)局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務(wù)服務(wù)管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應(yīng)急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款427.89萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力427.9萬(wàn)元），預(yù)算批復(fù)無(wú)專項(xiàng)收入（0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 427.89萬(wàn)元。較上年增長(zhǎng)530.08萬(wàn)元，減少102.19萬(wàn)元，下降19.27%。減少原因是退役軍人事務(wù)局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務(wù)服務(wù)管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應(yīng)急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。財(cái)政撥款安排支出 427.89萬(wàn)元，其中，基本支出427.89萬(wàn)元，項(xiàng)目支出無(wú)預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組，主要用于行政運(yùn)行301.66萬(wàn)元，歸口管理的行政單位離退休27.98萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出39.12萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出4.61萬(wàn)元，財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.98萬(wàn)元，行政單位醫(yī)療19.1萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助10.97萬(wàn)元，住房公積金23.47萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出386.25萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出11.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.97萬(wàn)元。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無(wú)  

（一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

   無(wú)

（二）與中央配套事項(xiàng)

  無(wú)

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

無(wú)。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年度三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.30萬(wàn)元，比上年3.33萬(wàn)元減少0.9%。因公出（國(guó)）境0萬(wàn)元；公務(wù)接待支出1.30萬(wàn)元，比2018年的1.33萬(wàn)元減少0.3%，公務(wù)用車維護(hù)2萬(wàn)元，與2018年的2萬(wàn)元相同。三公經(jīng)費(fèi)減少的原因是公務(wù)接待減少。

（二）基本支出預(yù)算427.89萬(wàn)元，比上年530萬(wàn)元減少102.11萬(wàn)元，減少19%，減少原因是退役軍人事務(wù)局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務(wù)服務(wù)管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應(yīng)急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。

（三）項(xiàng)目支出無(wú)預(yù)算

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境) 費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.67萬(wàn)元，較2018年12.54萬(wàn)元，減少0.87萬(wàn)元，下降6.9%。減少原因是機(jī)構(gòu)改革，部門職能轉(zhuǎn)變，劃出人員9人，人員減少，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對(duì)比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.52萬(wàn)元。較上年1.23萬(wàn)元，增加1.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)105%，，預(yù)算增加原因主要是2018年購(gòu)置退役軍人事務(wù)局辦公設(shè)備。

2.水費(fèi)0.48萬(wàn)元， 較上年0.48萬(wàn)元持平，與上年無(wú)增減。

3.電費(fèi)0.67萬(wàn)元，較上年0.67萬(wàn)元持平，相同。

4.郵電費(fèi)0.65萬(wàn)元，較上年1.2萬(wàn)元，減少0.55萬(wàn)元，下降46%，預(yù)算減少原因主要是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)減少。

5.差旅費(fèi)2.1萬(wàn)元，較上年2.5萬(wàn)元，減少0.4萬(wàn)元，下降16%，減少原因主要是減少原因是退役軍人事務(wù)局劃出3人、醫(yī)保局劃出1 人、政務(wù)服務(wù)管理局劃出3人，衛(wèi)生健康局劃出1 人、應(yīng)急管理局劃出1 人，人員減少，工資社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少，同時(shí)差旅費(fèi)預(yù)算減少。

8.公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元。較上年1.33萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，下降3%。減少原因是職能劃轉(zhuǎn)，接待支出減少。

9.工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.96萬(wàn)元， 較上年2.08萬(wàn)元，減少0.12萬(wàn)元，下降5%，預(yù)算減少原因主要是職工人數(shù)減少。

（三）2019年績(jī)效目標(biāo)

   本部門預(yù)算績(jī)效情況說明2018年，牟定縣民政局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州民政局的指導(dǎo)下，主要工作目標(biāo)是：

1、城鄉(xiāng)低保工作：.進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)低保制度做到應(yīng)保盡保，應(yīng)保才保2019年全縣城鄉(xiāng)低保預(yù)算月平均發(fā)放14188人。

2、全縣五保供養(yǎng)對(duì)象811人，按月按標(biāo)準(zhǔn)每人665元及時(shí)發(fā)放供養(yǎng)費(fèi)。

3、孤兒35人，按供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)月人均1074元，及時(shí)發(fā)放孤兒補(bǔ)助。

4、做好醫(yī)療救助和健康扶貧兜底保障工作。

5、做好臨時(shí)救助和流浪乞討救助工作。

6、及時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放60年代精簡(jiǎn)職工、水利傷殘民工、半脫產(chǎn)、老村干部定期生活補(bǔ)助合計(jì)552人定期生活補(bǔ)助。

7、做好婚姻登記管理工作。

8、做好地名普查及區(qū)劃管理工作

9、做好社團(tuán)、民辦非企業(yè)登記管理工作。

10、做好困難殘疾人和重度殘疾人4757人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼發(fā)放工作。

11、做好殯葬管理工作。

（四） 預(yù)算單位資產(chǎn)占用情況                             

截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況本部門資產(chǎn)總額1982.5萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)581.9萬(wàn)元，固定資產(chǎn)1400.6萬(wàn)元。

附：      302牟定縣民政局_2019預(yù)算公開表.xls

                牟定縣民政局

2019年3月21日