監(jiān)督索引號53232300110100000

牟定縣人大辦2019年預(yù)算公開目錄

第一部分 牟定縣人大辦2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣人大辦2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經(jīng)濟科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣人大辦2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)：縣人大專門委員會、常委會各工作委員會在縣人大常委會的領(lǐng)導(dǎo)下，依據(jù)《中華人民共和國憲法》和其他相關(guān)法律法規(guī)，依法對縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院及其所屬部門開展法律監(jiān)督和工作監(jiān)督；依法對“一府兩院”相關(guān)人事進行任免，負責(zé)縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系、管理服務(wù)等具體工作；辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見；為縣人民代表大會、縣人大常委會會議和主任會議服務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況：牟定縣人大常委會內(nèi)設(shè)7個工作機構(gòu)和1個辦事機構(gòu)（縣人大常委會辦公室、縣人大民族委員會、縣人大財政經(jīng)濟委員會、縣人大社會建設(shè)和教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、縣人大農(nóng)業(yè)農(nóng)村與環(huán)境資源保護委員會、縣人大常委會法制和監(jiān)察司法工作委員會、縣人大常委會選舉聯(lián)絡(luò)工作委員會、縣人大常委會預(yù)算工作委員會）。

（三）重點工作概述

1、對“一府兩院”擬交縣人大及其常委會審議的工作報告進行調(diào)查，提交主任會議討論；

2、對縣人大常委會交付的被認為同憲法、法律相抵觸的縣人民政府、縣人民法院、縣人民檢察院以及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團不適當(dāng)?shù)臎Q議、決定、命令及其他規(guī)范性文件進行審查，提出審查報告；

3、組織討論上級人大常委會或?qū)ｉT委員會交付討論、征求意見的有關(guān)法律、地方性法規(guī)草案，提出修改意見和建議；

4、根據(jù)縣人大常委會或主任會議的工作安排，聽取有關(guān)行政、司法部門的專題工作匯報，并就有關(guān)重大問題組織專題調(diào)查或視察，并向主任會議或常委會報告處理意見；

5、負責(zé)聯(lián)系“一府兩院”相關(guān)部門，督促檢查縣人大及其常委會有關(guān)決議、決定的貫徹落實情況，并向主任會議或常委會提出報告。指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人大主席團開展工作。

6、辦理職責(zé)范圍內(nèi)的重大信訪和申訴案件，以及代表提出的建議、批評和意見，并向主任會議報告辦理結(jié)果；

7、負責(zé)縣人大代表和上級人民代表大會代表選舉、補選、罷免、代表資格終止、聯(lián)系等具體事宜；

8、負責(zé)縣人民代表大會、縣人大常委會會議、主任會議和縣人大常委會召開的其他會議的會務(wù)和服務(wù)工作；

9、圍繞全縣的中心工作，做好脫貧攻堅、黨建、精神文明建設(shè)等其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個，財政全供給單位中行政單位1個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制22人，其中：行政編制 22人，在職實有29人，其中： 財政全供養(yǎng) 29人。

離退休人員 26人，其中： 離休1人，退休 25人。

車輛編制3輛，實有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入622.43萬元，其中：一般公共預(yù)算622.43萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 622.43萬元，其中:本年收入622.43萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款622.43萬元（本級財力622.43萬元）。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出622.43萬元。本級財力安排支出622.43萬元，其中，基本支出622.43萬元。

（一）本級財力支出按功能科目分類情況

按功能科目分組，主要用于一般公共服務(wù)支出419.74萬元，社會保障和就業(yè)支出129.08萬元，醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出42.48萬元，住房保障支出31.12萬元。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟科目分類情況

按經(jīng)濟科目分組（其中：基本支出622.43萬元），主要用于工資福利支出539.15萬元，商品和服務(wù)支出17.89萬元，對個人和家庭的補助65.38萬元。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

部門列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目為：  金額0萬元。

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標準測算補助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

  根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明。2019年財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算總額6萬元，與上年相比減少1萬元。其中：公務(wù)用車運行維護費支出6萬元，與上年持平；公務(wù)接待費支出0萬元，與上年相比減少1萬元；因公出國境支出0萬元，與上年持平。減少的原因是2018年預(yù)算了1萬元的公務(wù)接待費，2019年沒有預(yù)算。

（二）基本支出預(yù)算變動情況說明

2019年部門預(yù)算總收入622.43萬元，相比2018年629.24萬元減少6.81萬元。其中：基本支出中的工資福利支出預(yù)算539.15萬元，比上年540.41萬元減少1.26萬元；商品和服務(wù)支出預(yù)算17.89萬元，比上年18.2萬元減少0.31萬元,減少的原因是2018年預(yù)算了1萬元的公務(wù)接待費在此項費用中，但2019年沒有預(yù)算；對個人和家庭的補助預(yù)算65.38萬元，比上年70.63萬元減少5.25萬元，原因是退休人員因死亡減少1人，退休費比上年減少。

（三）項目支出預(yù)算變動情況說明

項目支出預(yù)算在申報審批中，待批復(fù)后按要求公開。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預(yù)算收入】一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

【一般公共預(yù)算支出】一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經(jīng)費】“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費用、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

【政府采購】政府采購也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、實行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會團體，采取競爭、擇優(yōu)、公開的形式，使用財政性資金，以購買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購制度則是采購政策、采購方式、采購程序和組織形式等一系列政府采購管理規(guī)范的總稱。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排

機關(guān)運行經(jīng)費17.89萬元，比上年18.2萬元減少0.31萬元。其中：辦公費0.6萬元，比上年3.22萬元減少2.62萬元；印刷費2.5萬元，比上年0.6萬元增加1.9萬元；水費0.24萬元，比上年0.2萬元增加0.04萬元；電費0.6萬元，比上年0.5萬元增加0.1萬元；郵電費2.3萬元，比上年增加2萬元增加0.3萬元；差旅費3.06萬元比上年2萬元增加1.06萬元；車輛運行經(jīng)費6萬元與上年持平，公務(wù)接待費0萬元比上年1萬元減少1萬元。

機關(guān)運行經(jīng)費增減變化原因。一是部分辦公費用調(diào)整到印刷費中，所以辦公費減少，印刷費增加；差旅費增加的原因是因今年脫貧攻堅和人大專項工作增加，職工下鄉(xiāng)時間增加；另外，2018年預(yù)算了1萬元的公務(wù)接待費在此項中，2019年沒有預(yù)算。所以，2019年的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算較上年相比是減少的。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

附件：      牟定縣人大辦2019年部門預(yù)算編制表.xls

                                                                                                                            牟定縣人大常委會辦公室

                                                                                                                                   2019年3月21日

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