監(jiān)督索引號53232300128300000

中共牟定縣委黨史研究室

2019年部門預(yù)算編制說明

目錄

第一部分    牟定縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

  二、預(yù)算單位基本情況

  三、預(yù)算單位收入情況

  四、預(yù)算單位支出情況

     五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

     六、政府采購預(yù)算情況
     七、預(yù)算收支增減變化情況說明

  八、其他公開信息

第二部分    牟定縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算表

    一、部門財務(wù)收支總體情況表

    二、部門收入總體情況表

    三、部門支出總體情況表

    四、部門財政撥款收支總體情況表

    五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

    六、部門基本支出情況表

    七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

    八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

    九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

    十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

    十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

    十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

    十三、部門政府采購情況表

    十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣委黨史研究室2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

(一) 主要職責(zé)

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室是縣委、縣人民政府領(lǐng)導(dǎo)下的具有黨委、政府工作雙重職能的工作機(jī)構(gòu)，主要工作職責(zé)是：一是認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的路線、方針、政策，在縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下，開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；二是征集研究、編纂全縣各個歷史時期的黨史資料，總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn)，以史鑒今，資政育人；三是編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》《中國共產(chǎn)黨牟定歷史》《牟定縣志》等資料，存史資政，服務(wù)現(xiàn)實(shí)；四完成省、州黨史研究室和地方志辦公室安排的各項(xiàng)工作任務(wù)，征集、整理地方黨史資料，編撰黨史和人物書刊，做好黨史宣傳教育工作，完成上級年鑒、執(zhí)政紀(jì)要牟定部分資料的編撰上報工作；五是完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

中共牟定縣委黨史研究室、牟定縣地方志辦公室于1992年由原中共牟定縣委黨史征集研究室和牟定縣地方志辦公室合并而成，實(shí)行“兩塊牌子，一套班子，合署辦公”的管理體制，人員參照公務(wù)員管理，核定編制10人，內(nèi)設(shè)辦公室、黨史股、地方志股，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正二副，2018年12月底實(shí)有干部職工7人。2016年公務(wù)用車改革后，無車輛編制。

(三)重點(diǎn)工作概述

編撰出版發(fā)行《牟定年鑒》2019卷、2018年《中共牟定縣委執(zhí)政紀(jì)要》；收集整理相關(guān)黨史、地方志資料；完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位1個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：在職人員編制10人，其中：行政編制10人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有7人，其中： 財政全供養(yǎng) 7人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員7人，其中： 離休 0人，退休7人。車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 139.52萬元，其中：一般公共預(yù)算139.52萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入139.52萬元，其中:本年收入139.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款139.95萬元（本級財力139.95萬元，專項(xiàng)收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元），政府性基金財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出139.52萬元。本級財力安排支出139.52萬元，其中，基本支出139.52萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出89.86萬元，主要用于單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出32.01萬元，主要用于2019年離退休經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出10.26萬元，主要用于2019年單位醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

住房保障支出7.39萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）本級財力支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

      工資福利支出121.36萬元（基本支出121.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資24.12萬元，津貼補(bǔ)貼支出60.69萬元，獎金2.01萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)12.32萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)4.26萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)6.11萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4.15萬元，其他社會保障繳費(fèi)0.31萬元，住房公積金7.39萬元。

商品和服務(wù)支出3.00萬元（基本支出3.00萬元），其中，辦公費(fèi)0.68萬元，差旅費(fèi)0.80萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，工會經(jīng)費(fèi)0.62萬元。

 對個人和家庭的補(bǔ)助支出15.17萬元（基本支出272.38萬元），其中，退休費(fèi)15.84萬元。生活補(bǔ)助0.33萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.60萬元，較2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.50萬元相對平衡。

(二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算139.52萬元，較2018年基本支出預(yù)算持平。

  （三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”“專戶資金”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。
  （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

中共牟定縣委黨史研究室（牟定縣地方志辦公室）2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3萬元，比上年 3.23萬元減少0.23萬元。其中：辦公費(fèi)0.68萬元，比上年0.58萬元增加0.10萬元；水電費(fèi)0.00萬元，比上年減少0.20萬元；郵電費(fèi)0.00萬元，比上年0.10萬元減少0.10萬元；差旅費(fèi)0.80萬元，比上年1.20萬元減少0.40萬元；培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，比上年0.00萬元增加0.30萬元；公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，比上年0.50萬元增加0.10萬元；工會經(jīng)費(fèi)0.62萬元，比上年0.65萬元減少0.03萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增減變化原因：一是辦公費(fèi)0.68萬元，比上年0.58萬元增加0.10萬元，增加的原因是今年脫貧攻堅(jiān)工作和主題教育的開展，辦公用品和辦公設(shè)備耗材等購買量因工作增加而增加；二是水電費(fèi)0.00萬元，比上年減少0.20萬元，減少原因是單位2019年預(yù)算水電費(fèi)未按實(shí)際支出預(yù)算，籠統(tǒng)歸在辦公費(fèi)中預(yù)算，另外單位執(zhí)行節(jié)能降耗，水電費(fèi)實(shí)際支出較上年有所下降；三是郵電費(fèi)0.00萬元，比上年0.10萬元減少0.10萬元，減少原因是單位2019年預(yù)算郵電費(fèi)未按實(shí)際支出預(yù)算，籠統(tǒng)歸在辦公費(fèi)中預(yù)算；四是差旅費(fèi)0.80萬元，比上年1.20萬元減少0.40萬元，減少原因是單位預(yù)算2019年到出版社校驗(yàn)書稿和挖掘史志資料的次數(shù)減少，導(dǎo)致差旅費(fèi)預(yù)算減少；五是培訓(xùn)費(fèi)0.30萬元，比上年0.00萬元增加0.30萬元，增加原因是單位預(yù)計(jì)在2019年召開全縣地方志和黨史研究業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會，增加了培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算；六是公務(wù)接待費(fèi)0.60萬元，比上年0.50萬元增加0.10萬元，增加原因是編修地方志叢書要求，上級對口部門到縣指導(dǎo)業(yè)務(wù)工作的次數(shù)增多，公務(wù)接待費(fèi)也因工作量增加而增加；七是工會經(jīng)費(fèi)0.62萬元，比上年0.65萬元減少0.03萬元，減少原因是2018年退休一人，工會經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少，今年預(yù)算按上年實(shí)際發(fā)生數(shù)預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

      鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

      (四）本部門預(yù)算績效情況說明

      2019年部門共申報項(xiàng)目0個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率，納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，財政預(yù)算安排資金0萬元。

附件：           121001牟定縣史志辦公開表2019032310193911620190325034356294.xls

                                       牟定縣委黨史研究室                                

                        2019年3月22日

監(jiān)督索引號53232300128300111