監(jiān)督索引號53232300131500000

目錄

第一部分 牟定縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

八、其他公開信息

第二部分 牟定縣司法局2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

牟定縣司法局2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

牟定縣司法局的主要職責(zé)是：（一）貫徹執(zhí)行司法行政工作的法律法規(guī)、方針政策；制定并組織實(shí)施全縣司法行政工作中的中長期規(guī)劃和年度工作計(jì)劃；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)信息通信技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。（二）負(fù)責(zé)法制宣傳教育和普及法律知識，擬訂并組織實(shí)施全縣司法行政依法治理規(guī)劃和法制宣傳規(guī)劃；督促全縣各部門、各行業(yè)的法制宣傳教育、普及法律知識和依法治理工作。（三）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理全縣律師工作、公證工作并承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)，管理律師所、法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的工作。（四）負(fù)責(zé)法律援助工作；監(jiān)督管理“148”法律援助專用電話建設(shè)和服務(wù)等工作。（五）監(jiān)督管理面向社會服務(wù)的司法鑒定工作。（六）負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理法律服務(wù)所和指導(dǎo)人民調(diào)解工作，指導(dǎo)民事糾紛、社會矛盾的調(diào)處工作。（七）負(fù)責(zé)管理全縣社區(qū)矯正工作、安置幫教工作；承擔(dān)全縣社區(qū)矯正工作領(lǐng)導(dǎo)小組和全縣刑釋解教人員安置幫教工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的職責(zé)。（八）負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作；負(fù)責(zé)全縣司法行政系統(tǒng)的警務(wù)管理工作；組織開展司法行政干部培訓(xùn)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。（九）承辦牟定縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣司法局是縣政府工作部門，正科級。下設(shè)七個基層司法所，局機(jī)關(guān)設(shè)置八個股室，一個中心（法律援助中心），屬財政全額撥款單位。

（三）重點(diǎn)工作概述

司法局主要開展人民調(diào)解、法治宣傳、社區(qū)矯正、法律援助、刑釋安置幫教及法律服務(wù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；截至2018年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制31人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有43人，其中： 財政全供養(yǎng)43人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員8人，其中： 離休 0人，退休 8人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛3輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入812.58萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款812.58萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入812.58萬元，其中:本年收入812.582萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款812.58萬元（本級財力812.58萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出812.58萬元。財政撥款安排支出812.58萬元，其中，基本支出812.58萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出—司法—行政運(yùn)行627.84萬元，主要用于我單位2019年度工資福利支出及單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—?dú)w口管理的行政單位離退休17.28萬元，主要用于我單位2019年度實(shí)行歸口管理開支的統(tǒng)籌外退休費(fèi)用。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出70.62萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.93萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的職業(yè)年金支出。

社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—財政對工傷保險基金的補(bǔ)助1.77萬元，主要用于我單位在職人員2019年度繳納的工傷保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療33.83萬元，主要用于我單位在職人員2019年度醫(yī)療保險繳費(fèi)及大病補(bǔ)充保險支出。

衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助15.93萬元，主要用于我單位在職人員2019年度集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

住房保障支出—住房改革支出—住房公積金42.37萬元，主要用于我單位在職人員2019年度按人力資源部、社會保障部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

工資福利支出771.62萬元（基本支出771.62萬元，項(xiàng)目支出0萬元），其中，基本工資151.60萬元，津貼補(bǔ)貼支出433.88萬元，獎金11.84萬元，績效工資6.85萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)70.62萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.93萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)33.83萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)15.93萬元，其他社會保障繳費(fèi)1.77萬元，住房公積金42.37萬元。

商品和服務(wù)支出23.29萬元（基本支出23.29萬元），其中，辦公費(fèi)8.72萬元，水費(fèi)1.00萬元，電費(fèi)2.10萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.14萬元，差旅費(fèi)2.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，勞務(wù)費(fèi)2.64萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.12萬元，工會經(jīng)費(fèi)3.53萬元。

對個人和家庭的補(bǔ)助支出17.67萬元（基本支出17.67萬元），其中，退休費(fèi)17.67萬元，生活補(bǔ)助0.71萬元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）列入省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

本單位2019年無省對下轉(zhuǎn)移支出項(xiàng)目支出預(yù)算。

（二）與中央配套事項(xiàng)

本單位2019年無中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位2019年無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算合計(jì)2.5萬元，2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2.5萬元，與2018年預(yù)算持平。

具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1. 公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)2.5萬元增（減）0萬元。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0萬元，增（減）0萬元。

(二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預(yù)算812.57萬元，較2018年基本支出預(yù)算771.57萬元，增加了41.00萬元。主要原因：2019年機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，職能增加，人員增加。

（三）項(xiàng)目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項(xiàng)目支出。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

3、事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年度預(yù)算合計(jì)23.29萬元，2018年度預(yù)算合計(jì)22.87萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算總數(shù)同比增幅為1.83%。具體數(shù)據(jù)及與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)支出預(yù)算8.72萬元。2018年度預(yù)算數(shù)5.24萬元，同比增幅為66.42%，預(yù)算增加主要原因：2019年機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，職能增加，人員增加。

2.水費(fèi)支出預(yù)算1.00萬元，與2018年度預(yù)算數(shù)1.00萬元保持不變。

3.電費(fèi)支出預(yù)算2.10萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.00萬元，預(yù)算增幅為5%，預(yù)算增加原因主要是2019年機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)，職能增加，人員增加，導(dǎo)致單位運(yùn)行成本增加。

4.差旅費(fèi)2.5萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)2.5萬元保持不變。

5. 培訓(xùn)費(fèi)0萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)1.00萬元，預(yù)算減幅為100%。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

6. 公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)2.5萬元持平。主要原因：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出。

7.工會經(jīng)費(fèi)3.53萬元，2018年度預(yù)算數(shù)3.65萬元，同比減幅為3.3%，預(yù)算減少原因主要是2019年機(jī)構(gòu)改革人員減少。

(三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2018年12月31日至，縣司法局2018年年初國有資產(chǎn)總額591.44萬元, 2017年年未國有資產(chǎn)總額554.00萬元,本年新增國有資產(chǎn)37.44萬元。具體增加變動情況是：縣司法局2018年購買通用設(shè)備及辦公桌椅新增國有資產(chǎn)37.44萬元（其中：便攜帶計(jì)算機(jī)7臺34160元，臺式機(jī)3臺12497元，多功能打印機(jī)4臺4880元，辦公桌椅及文件柜14863元，視頻監(jiān)控系統(tǒng)及LED電子顯示屏287000元，車輛健康系統(tǒng)21000元）。

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）計(jì)劃績效目標(biāo)完成情況

2019年，牟定縣司法局在縣委縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在州司法局的指導(dǎo)下，各項(xiàng)工作目標(biāo)是：

人民調(diào)解工作：1.完善人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)體系，加強(qiáng)行業(yè)性、專業(yè)性人民調(diào)解組織建設(shè)；推進(jìn)人民調(diào)解員專業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展，加大培訓(xùn)力度，提升全縣人民調(diào)解隊(duì)伍素質(zhì)，完善人民調(diào)解員“一員多用”機(jī)制；提升人民調(diào)解規(guī)范化建設(shè)水平，深入開展規(guī)范化調(diào)委會創(chuàng)建；2.推廣應(yīng)用人民調(diào)解信息系統(tǒng)，建立健全社會矛盾經(jīng)常性排查調(diào)處工作機(jī)制，提高人民調(diào)解工作效率，2018年縣、鄉(xiāng)、村三級人民調(diào)解案件1200件，調(diào)解率達(dá)100%，成功率維持在95%以上；3.通過轉(zhuǎn)移支付資金，對全縣7個規(guī)范化司法所以“四室一站”標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為基礎(chǔ)，全面提升司法所整體形象。4.開展全縣各類專題人民調(diào)解和司法所人員培訓(xùn)，強(qiáng)化基層工作的重要性。

社區(qū)矯正工作：健全社區(qū)矯正制度，完善非監(jiān)禁刑刑罰執(zhí)行制度，加強(qiáng)監(jiān)管執(zhí)法檢查和教育矯正質(zhì)量評估。1.全縣建成縣級社區(qū)矯正中心規(guī)范化建設(shè)和社區(qū)矯正及安置幫教教育基地。2.全縣截至2019年12月，在冊社區(qū)矯正服刑人員和安置幫教對象建立健全社會組織參與社會事務(wù)，幫教特殊人群、維護(hù)社會穩(wěn)定。

普法宣傳工作：1.多渠道搭建法治宣傳平臺，全面落實(shí)國家機(jī)關(guān)“誰執(zhí)法誰普法”的普法責(zé)任制，切實(shí)提高普法實(shí)效；2.全面開展“七五”普法工作，推進(jìn)普法工作創(chuàng)新發(fā)展，教育引導(dǎo)全社會增強(qiáng)法制觀念，堅(jiān)定法治信仰，全面推進(jìn)依法治縣工作；3.建設(shè)青少年法制教育基地，最大限度發(fā)揮基地作用；4.開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭法治宣傳教育工作。

法律援助工作：1.落實(shí)支付責(zé)任，不斷擴(kuò)大援助范圍，計(jì)劃2019年完成法律援助案件370件；2.完善便民措施，推進(jìn)法律援助便捷化供給、規(guī)范化運(yùn)行和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；3.提高援助質(zhì)量，保證人民群眾獲得及時有效法律幫助。

附件：  牟定縣司法局預(yù)算表.xls

牟定縣司法局

2019年3月20日

監(jiān)督索引號53232300131500111