監(jiān)督索引號53232300971100000

牟定縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明

牟定縣總工會2019年預(yù)算公開

目錄

第一部分 牟定縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明

第二部分 牟定縣總工會2019年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預(yù)算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、縣本級項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)占用作用情況表

第一部分 牟定縣總工會2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1. 根據(jù)黨的路線、方針、政策和全國總工會、省總工會、州總工會確定的工會工作指導(dǎo)方針和任務(wù)，開展工運(yùn)理論和政策的研究，圍繞縣委、縣政府中心工作，制定牟定縣工運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣工會工作。

2. 堅定不移地貫徹黨的全心全意依靠工人階級的方針，依照法律和《中國工會章程》，組織指導(dǎo)本縣各級工會履行工會的“維護(hù)、建設(shè)、參與、教育”等社會職能；貫徹執(zhí)行縣委、上級工會和牟定縣工會代表大會的決議，開展工會各項業(yè)務(wù)工作。

3. 堅持以職工為本，主動依法科學(xué)維權(quán)的維權(quán)觀，圍繞職工最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題，維護(hù)職工的經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會各項權(quán)益。

4. 加強(qiáng)工會自身建設(shè)和改革；支持、幫助新建企業(yè)、社會組織組建工會和發(fā)展會員；研究制定加強(qiáng)基層工會建設(shè)的各項制度，推進(jìn)基層工會規(guī)范化建設(shè)，增強(qiáng)基層工會的活力，發(fā)揮基層工會作用，把工會建設(shè)成為深受職工群眾信賴的學(xué)習(xí)型、服務(wù)型、創(chuàng)新型“職工之家”。

5. 研究勞動關(guān)系領(lǐng)域新情況新問題，指導(dǎo)完善職工代表大會制度、平等協(xié)商和集體合同制度，建立健全勞動爭議預(yù)防、預(yù)警、調(diào)處機(jī)制，構(gòu)建和諧勞動關(guān)系。

6. 開展職工安全生產(chǎn)和職工勞動保護(hù)工作；組織動員職工群眾開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技能協(xié)作等活動。

7. 開展職工宣傳思想工作和素質(zhì)提升工作，教育引導(dǎo)職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊伍，不斷發(fā)展工人階級先進(jìn)性。

8. 加強(qiáng)工會領(lǐng)導(dǎo)干部協(xié)管工作，研究制定工會干部管理制度和培訓(xùn)規(guī)劃，打造一支“信念堅定、為民服務(wù)、勤政務(wù)實、敢于擔(dān)當(dāng)、清正廉潔”的工會干部隊伍。

9. 推進(jìn)工會女職工委員會建設(shè)，根據(jù)女職工特點(diǎn)和意愿開展維權(quán)服務(wù)工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)工會各部門和社會有關(guān)方面共同做好女職工工作。

10. 協(xié)助政府做好勞動模范的推薦評選和管理服務(wù)工作，宣傳弘揚(yáng)新時期勞模精神、勞動精神和工匠精神。

11. 大力開展“互聯(lián)網(wǎng)+工會”工作，推進(jìn)網(wǎng)上工會建設(shè)，拓展和完善工會網(wǎng)絡(luò)管理和服務(wù)平臺。

12. 加強(qiáng)工會經(jīng)費(fèi)審查委員會建設(shè)，強(qiáng)化工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作。

13. 承擔(dān)縣委、縣政府和州總工會交辦的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣總工會屬參公管理群眾團(tuán)體，正科級，屬財政全額撥款。根據(jù)職能職責(zé)，內(nèi)設(shè)辦公室、組織股、法律保障股、困難職工幫扶中心辦公室、職工醫(yī)療互助代辦點(diǎn)，下設(shè)工人俱樂部。

（三）重點(diǎn)工作概述

2019年，縣總工會在縣委和州總工會的領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞工會工作方針，全面履行職能，切實維護(hù)好、發(fā)展好、實現(xiàn)好最廣大職工群眾的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動員廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展偉大實踐，為加快推進(jìn)富民強(qiáng)縣步伐貢獻(xiàn)智慧和力量，主要做好以下六個方面的工作。

1. 認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和中國工會十七大精神。把深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記同全國總工會新一屆領(lǐng)導(dǎo)班子成員談話時的重要講話精神和中國工會十七大精神作為工會組織當(dāng)前和今后一個時期的首要政治任務(wù)，采取召開職工大會，舉辦報告會、專題講座、知識競賽等形式，組織廣大職工認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神和中國工會十七大精神，深刻領(lǐng)會精神實質(zhì)和豐富內(nèi)涵，引領(lǐng)廣大職工堅定聽黨話、跟黨走的政治自覺和行動自覺，團(tuán)結(jié)動員廣大職工為實現(xiàn)全縣經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展貢獻(xiàn)智慧和力量。

2. 開展建功立業(yè)活動。圍繞中心、服務(wù)大局，緊扣工人運(yùn)動時代主題，充分發(fā)揮工人階級主力軍作用。堅持以社會主義核心價值觀引領(lǐng)職工，深化“中國夢·勞動美”主題宣傳教育，大力弘揚(yáng)偉大民族精神和中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，加強(qiáng)以職業(yè)道德為重點(diǎn)的“四德”建設(shè)。加強(qiáng)職工文化建設(shè)，深化群眾性精神文明創(chuàng)建活動，形成健康文明、昂揚(yáng)向上的職工文化。以“當(dāng)好主人翁、建功新時代”為主題，廣泛深入持久開展多種形式的勞動和技能競賽。深化創(chuàng)建“工人先鋒號”活動，推進(jìn)班組建設(shè)。深入開展技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議、網(wǎng)上練兵和“小發(fā)明、小創(chuàng)造、小革新、小設(shè)計、小建議”等群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動精神、工匠精神，倡導(dǎo)誠實勞動。大力實施職工素質(zhì)建設(shè)工程，開展職工（農(nóng)民工）技能培訓(xùn)，提升職工素質(zhì)。

3. 夯實基層基礎(chǔ)。加大基層工會組建力度，推進(jìn)新經(jīng)濟(jì)組織、新社會組織工會建設(shè)，最大限度地把職工特別是農(nóng)民工組織到工會中來，做到哪里有職工群眾、哪里就要有工會組織，哪里需要做群眾工作、工會工作就跟進(jìn)到哪里。加強(qiáng)女職工組織建設(shè)，提高建會質(zhì)量。推進(jìn)基層工會組織和工會會員實名制管理，逐步實現(xiàn)工會組織和工作覆蓋精準(zhǔn)化。

4. 維護(hù)職工合法權(quán)益。深化集體協(xié)商工作，推動完善企業(yè)工資決定、正常增長和支付保障機(jī)制，促進(jìn)職工工資隨經(jīng)濟(jì)效益和勞動生產(chǎn)率同步增長提高。健全完善工會農(nóng)民工維權(quán)服務(wù)體系，深化“安康杯”競賽活動，深入開展安全生產(chǎn)、職業(yè)病防治工作。切實保護(hù)女職工合法權(quán)益和特殊利益。健全政府和工會聯(lián)席會議制度，推進(jìn)企事業(yè)單位民主管理制度，提高企事業(yè)單位民主管理工作覆蓋面和實效性。深化和諧勞動關(guān)系創(chuàng)建活動，促進(jìn)勞動關(guān)系和諧。積極做好勞動爭議仲裁、安全事故調(diào)處、職工來信來訪等工作，維護(hù)職工隊伍團(tuán)結(jié)穩(wěn)定和社會和諧。

5. 服務(wù)職工群眾。健全職務(wù)職工體系，提升縣總工會職工服務(wù)中心綜合服務(wù)功能，打造“職工驛站”、“農(nóng)民工服務(wù)站”和“職工書屋”建設(shè)，搭建服務(wù)職工平臺。加強(qiáng)工會志愿者隊伍建設(shè)，廣泛開展職工志愿服務(wù)活動。注重對職工的人文關(guān)懷和心理疏導(dǎo)，組織開展職工喜聞樂見的群眾性文體活動。加強(qiáng)困難職工解困脫困和脫貧攻堅工作，做實“元旦春節(jié)”、“中秋國慶”、“金秋助學(xué)”和職工醫(yī)療互助活動，幫助困難職工解決實際困難。堅持“脫貧日”和“五包五定”、“五個一”制度，幫助困難群眾解決生產(chǎn)生活中遇到的困難。

6. 加強(qiáng)自身建設(shè)。認(rèn)真履行管黨治黨政治責(zé)任，切實加強(qiáng)工會系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，抓好基層黨建工作。加強(qiáng)工會系統(tǒng)意識形態(tài)工作，引導(dǎo)廣大職工增強(qiáng)“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決維護(hù)以習(xí)近平同志為核心的黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，切實承擔(dān)起團(tuán)結(jié)動員職工群眾聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任。繼續(xù)做好工會改革工作，推進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)+工會建設(shè)，充分利用網(wǎng)上媒體加大工會工作宣傳力度。收好管好用好工會經(jīng)費(fèi)，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)工會經(jīng)費(fèi)稅務(wù)代收工作，實現(xiàn)收繳總量不斷提升。加大對基層工會經(jīng)費(fèi)、工會資產(chǎn)審查審計力度，防止工會資產(chǎn)流失。加強(qiáng)工會干部隊伍建設(shè)，抓好工會干部培訓(xùn)工作，提升工會干部隊伍素質(zhì)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2018年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制9人，其中：行政編制 0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng) 10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。

離退休人員 7人，其中： 離休0人，退休 7人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2019年部門財務(wù)總收入 206.67萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款206.67萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 206.67萬元，其中:本年收入206.67萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款206.67萬元（本級財力206.67萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款0萬元。

四、預(yù)算單位支出情況

2019年部門預(yù)算總支出 206.66萬元。財政撥款安排支出 206.66萬元，其中，基本支出206.66萬元，項目支出0萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1. 2012901行政運(yùn)行146.56萬元，主要用于支付人員工資和公用經(jīng)費(fèi)。

2. 2080501歸口管理的行政單位離退休15.10萬元，主要用于發(fā)放退休人員統(tǒng)籌外退休費(fèi)和退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

   3. 2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出17.75萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

   4. 2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.27萬元，主要用于為2018年退休人員繳納職業(yè)年金。

   5. 2082702 財政對工傷保險基金的補(bǔ)助0.44萬元，主要用于為在職人員繳納工傷保險。

   6. 2101101行政單位醫(yī)療8.67萬元，主要用于繳納在職人員醫(yī)保保險費(fèi)。

   7. 2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.22萬元，主要用于繳納在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。  

   8. 2210201住房公積金10.65萬元，主要用于為在職人員繳納單位承擔(dān)部分住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

   經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出206.67萬元，項目支出0萬元）。

1. 30101基本工資40.18萬元（其中：基本支出40.18萬元，項目支出0萬元）。

2. 30102津貼補(bǔ)貼85.18萬元（其中：基本支出85.18萬元，項目支出0萬元）。

3. 30103獎金3.07萬元（其中：基本支出3.07萬元，項目支出0萬元）。

4. 30107績效工資2.24萬元（其中：基本支出2.24萬元，項目支出0萬元）。

5. 30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)17.75萬元（其中：基本支出17.75萬元，項目支出0萬元）。

6. 30109職業(yè)年金繳費(fèi)2.27萬元（其中：基本支出2.27萬元，項目支出0萬元）。

7. 30110職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)8.67萬元（其中：基本支出8.67萬元，項目支出0萬元）。

8. 30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.22萬元（其中：基本支出5.22萬元，項目支出0萬元）。

9. 30112其他社會保障繳費(fèi)0.44萬元（其中：基本支出0.44萬元，項目支出0萬元）。

10. 30113住房公積金10.65萬元（其中：基本支出10.65萬元，項目支出0萬元）。

11. 30199其他工資福利支出12萬元（其中：基本支出12萬元，項目支出0萬元）。

12. 30201辦公費(fèi)2.34萬元（其中：基本支出2.34萬元，項目支出0萬元）。

13. 30211差旅費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）。

14. 30217公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）。

15. 30228工會經(jīng)費(fèi)0.89萬元（其中：基本支出0.89萬元，項目支出0萬元）。

16. 30239其他交通費(fèi)用0.3萬元（其中：基本支出0.30萬元，項目支出0萬元）。

17. 30302退休費(fèi)14.86萬元（其中：基本支出14.86萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

  （一）列入省對下專項轉(zhuǎn)移支付項目清單項目情況

無

（二）與中央配套事項

無

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算資金0萬元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

  2019年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.3萬元，與2018年預(yù)算的0.3萬元相比無變化，主要原因按照“三公經(jīng)費(fèi)”只減不增的要求，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”。

（二）基本支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

2019年，基本支出預(yù)算206.67萬元，與上年相比增加0.05萬元，主要原因是工會經(jīng)費(fèi)比上年有所增加。

（三）項目支出預(yù)算增減變化情況及原因說明

項目經(jīng)費(fèi)預(yù)算還未下達(dá)，無法作對比。

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。

2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

2019年部門預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.13萬元，較2018年4.05萬元，減少0.08萬元，下降1.93%。其中：三公經(jīng)費(fèi)0.3萬元；2018年度預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.05萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增幅為1.98%。具體數(shù)據(jù)與2018年度預(yù)算數(shù)對比情況如下：

1.辦公費(fèi)2.34萬元。2018年度預(yù)算數(shù)2.1萬元，同比增幅為11.42%，預(yù)算增加的原因主要是2018年從外單位調(diào)入1人，2019年9月退休1人，2019年1至9月增加了1人的辦公費(fèi)用支出，因此適當(dāng)增加了辦公費(fèi)預(yù)算。

2.差旅費(fèi)0.3萬元，與2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬元保持不變。

3.公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元。與2018年度預(yù)算數(shù)0.3萬元保持不變。

4.工會經(jīng)費(fèi)0.89萬元， 2018年度預(yù)算數(shù)0.85萬元，預(yù)算增幅為4.71%，預(yù)算增加原因主要是根據(jù)2018年度11月份工資基數(shù)據(jù)實預(yù)算工會經(jīng)費(fèi)。

5.其他交通費(fèi)用0.3萬元，反映向機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)平臺租用公務(wù)用車發(fā)生的費(fèi)用，2018年預(yù)算數(shù)為0.5萬元，同比減幅40%，預(yù)算數(shù)減少的原因主要是提倡出差辦事乘坐公共交通工具，減少了向公務(wù)用車平臺租借車輛的費(fèi)用。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用情況。

（四）本部門預(yù)算績效情況說明

2019年部門預(yù)算只包含了基本支出預(yù)算，保障人員支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未開展預(yù)算績效評價工作。

附：                  牟定縣總工會2019年部門預(yù)算公開情況表20190325054450392.xls

監(jiān)督索引號53232300971100111