牟定縣灌區(qū)2019年預(yù)算公開 目錄 第一部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算編制說明 第二部分牟定縣婦女聯(lián)合會(huì)2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門政府采購(gòu)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況表 牟定縣灌區(qū)2019年部門預(yù)算編制說明 一、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、對(duì)已建水利工程正常運(yùn)行提供管理保障。對(duì)已建水利工程運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程日常維護(hù) ；對(duì)已建水利工程機(jī)械設(shè)備運(yùn)行管理 ；對(duì)已建水利工程運(yùn)行安全監(jiān)測(cè)。 2、負(fù)責(zé)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)受益區(qū)3.1萬畝農(nóng)田灌溉供水及自來水公司的生活原水的供給工作，并計(jì)收水費(fèi)足額上繳縣財(cái)政。 3、負(fù)責(zé)對(duì)全縣15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)的防汛及蓄水工作。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)屬水務(wù)局下設(shè)的一個(gè)獨(dú)立核算的股所級(jí)事業(yè)單位，管轄15個(gè)水庫(kù)管理所（管理全縣15件中小(一)型水庫(kù)、18條配套溝渠、二個(gè)泵站）。 （三）重點(diǎn)工作概述 1、加強(qiáng)所管轄15件中?。ㄒ唬┬退畮?kù)、18條灌溉溝渠的管理；做好水庫(kù)大壩工程的日常監(jiān)測(cè)、管理養(yǎng)護(hù)工作，確保水庫(kù)工程的安全運(yùn)行。 2、抓好水庫(kù)防汛抗旱和蓄水工作。在雨季做好防汛值班工作，協(xié)調(diào)好防汛與蓄水的關(guān)系，在保證大壩安全運(yùn)行的同時(shí)，蓄足來年生產(chǎn)和生活用水，為來年全縣糧煙生產(chǎn)增收打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。 3、科學(xué)調(diào)度，合理供水，搞好供水服務(wù)。在大小春用水季節(jié)，管理好、調(diào)度好水庫(kù)蓄水，做好受益區(qū)供水服務(wù)工作，并足額收繳縣財(cái)政水費(fèi)及其他收入200萬元。 4、抓好大壩、機(jī)械閘門和灌溉溝渠的維修養(yǎng)護(hù)工作。汛前抓住有利時(shí)機(jī)，對(duì)壩坡、機(jī)械啟備設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)；通過向上級(jí)爭(zhēng)取及自籌資金，對(duì)18條灌溉溝渠進(jìn)行維修養(yǎng)護(hù)，確保大小春供水正常。 5、配合縣交通局做好高速路占用水利工程設(shè)施的遷改工作。 二、預(yù)算單位基本情況 我部門編制2019年部門預(yù)算單位共1個(gè)。即財(cái)政部補(bǔ)助的事業(yè)單位1個(gè)。截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下： 在職人員編制22人，其中：事業(yè)編制22人。在職實(shí)有44人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng) 19人，非稅收入供養(yǎng)25人。 退休人員 7人，其中： 財(cái)政供養(yǎng)休 4人，非稅收入供養(yǎng) 3人。 遺屬人員9人，其中：財(cái)政供養(yǎng)3人，非稅收入供養(yǎng)6人。 車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛（其中1輛在縣政府使用）。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門財(cái)務(wù)總收入 270.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.01萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門財(cái)政撥款收入 270.01萬元，其中:本年收入270.01萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.01萬元（本級(jí)財(cái)力270.01萬元，專項(xiàng)收入0萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年部門預(yù)算總支出270.01萬元。財(cái)政撥款安排支出 270.01萬元，其中，基本支出270.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元。 （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 2019年財(cái)政預(yù)算撥款支出270.01萬元，本年安排支出按功能科目分組：社會(huì)保障和就業(yè)支出4.87萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員及在職人員的社會(huì)保障繳；衛(wèi)生健康支出20.35萬元，主要用于事業(yè)單位在職人員醫(yī)療保障繳費(fèi)；農(nóng)林水支出191.57萬元，主要用于在職職工的工資福利及商品服務(wù)支出；住房保障支出17.21萬元，主要用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 2019年財(cái)政預(yù)算撥款支出270.01萬元（其中：基本支出270.01萬元，項(xiàng)目支出0萬元），本年基本支出按經(jīng)濟(jì)科目分組：工資福利支出253.4萬元，其中：基本工資60.7萬元，津貼補(bǔ)貼73.39萬元，績(jī)效工資43.55萬元，事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)28.69萬元，職業(yè)年金繳費(fèi)2.79萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)13.84萬元，公務(wù)員醫(yī)療繳費(fèi)6.52萬元，其他社會(huì)保障（工傷保險(xiǎn)）繳費(fèi)0.72萬元，住房公積金17.21萬元，其他工資福利支出6萬元；商品和服務(wù)支出7.29萬元，其中：辦公費(fèi)1.36萬元，印刷費(fèi)0.3萬元，電費(fèi)0.5萬元，郵電費(fèi)0.75萬元，差旅費(fèi)1萬元，會(huì)議費(fèi)0.55萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.43萬元，其他商品服務(wù)支出0.6萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.31萬元，其中：退休費(fèi)8.52萬元，生活補(bǔ)助0.8萬元。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 本單位無省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 本單位無列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。 （二）與中央配套事項(xiàng) 本單位無。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 本單位無。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 本單位“無”政府采購(gòu)預(yù)算。 七、預(yù)算收支增減變化情況說明 2019年部門預(yù)算總支出270.01萬元。其中，基本支出270.01萬元，與上年預(yù)算基本支出256.4萬元相比，增加13.61萬元，主要是人員增加工資；項(xiàng)目支出0萬元，與上年一樣。 （一）部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明 2019年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.8萬元，與上年0.8萬元一樣無增減。 八、其他公開信息 （一）專業(yè)名詞解釋 一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。 一般公共預(yù)算支出：指國(guó)家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國(guó)防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國(guó)土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。 （三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 無 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2018年度部門決算時(shí)一并公開部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說明 2019年，我單位部門預(yù)算本著加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政預(yù)算的科學(xué)性、合理性，提高財(cái)政資金使用效率。在保障民生和運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，保障項(xiàng)目常規(guī)預(yù)算支出，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，各項(xiàng)預(yù)算在2018年基礎(chǔ)上有所減少。 附件：牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì)2019年部門預(yù)算公開情況表 牟定縣壩區(qū)聯(lián)合灌溉管理委員會(huì) 2019年3月25日 |
