監(jiān)督索引號(hào)53232300432700000

牟定縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

牟定縣林業(yè)局2019年預(yù)算公開(kāi)

目  錄

第一部分 牟定縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作；

二、預(yù)算單位基本情況；

三、預(yù)算單位收入情況；

四、預(yù)算單位支出情況；

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況；

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況；

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明；

八、其他公開(kāi)信息

第二部分牟定縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總體情況表

三、部門(mén)支出總體情況表

四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表

五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表

六、部門(mén)基本支出情況表

七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表

八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）

九、部門(mén)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

十、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十一、省本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十二、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十三、部門(mén)政府采購(gòu)情況表

十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占用作用情況表

一、基本職能及主要工作

（一）部門(mén)主要職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源培育和保護(hù)利用、國(guó)土綠化的法律、法規(guī)和政策；研究擬定牟定縣森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源培育和保護(hù)利用、國(guó)土綠化的具體規(guī)章、方針、政策和發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；組織、指導(dǎo)全縣林業(yè)行政執(zhí)法和監(jiān)督：指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)林業(yè)法律事務(wù)。組織開(kāi)展植樹(shù)造林、全民義務(wù)植樹(shù)和國(guó)土綠化、封山育林、天然林保護(hù)、退耕還林工作、森林防火、森林病蟲(chóng)害防治等工作

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)股室：森防站、營(yíng)林站、辦公室、林政股、林改辦、老干股、財(cái)務(wù)股、保護(hù)站、防火辦、天保辦、能源股、退耕還林辦公室等股室。

（三）重點(diǎn)工作概述

森林防火 、植樹(shù)造林、野生動(dòng)植物保護(hù)、資源林政、森林管護(hù)等工作。

二、預(yù)算單位基本情況

本部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位1個(gè)；截至2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下：

在職人員編制52人，其中：行政編制 9人，事業(yè)編制43人。在職實(shí)有64人，其中： 財(cái)政全供養(yǎng)64人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。

離退休人員 48人，其中： 離休 0人，退休 48人。車(chē)輛編制1輛，實(shí)有車(chē)輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況

2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入 1077.14萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1077.14萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

  （二）財(cái)政撥款收入情況

   牟定縣林業(yè)局2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入1077.14萬(wàn)元，其中:本年收入1077.14萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1077.14萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1077.14萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。

四、預(yù)算單位支出情況

牟定縣林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算總支出1077.14萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出 1077.14萬(wàn)元，其中，基本支出1077.14萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

   按功能科目分組，具體支出明細(xì)如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出222.11萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位離退休人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出103.01萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出11.36萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助2.58萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出82.36萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位醫(yī)療50.87萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助31.49萬(wàn)元；行政運(yùn)行支出710.86萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員工資及公用經(jīng)費(fèi)；住房保障支出61.81萬(wàn)元，主要用于支付事業(yè)單位人員住房公積金61.81萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

按經(jīng)濟(jì)科目分類支出情況：其中：項(xiàng)目支出0萬(wàn)元、基本支出1,077.14萬(wàn)元（工資福利支出944.01萬(wàn)元，其中：基本工資225.65萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼346.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)金6.22萬(wàn)元、績(jī)效工資104.55萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)103.01萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)11.36萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)50.87萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)31.49萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)2.58萬(wàn)元、住房公積金61.81萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出28.27萬(wàn)元（辦公費(fèi)3.33萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.04萬(wàn)元、水費(fèi)0.25萬(wàn)元、電費(fèi)1.80萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)9萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.40萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.74萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.31萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.15萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.60萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助104.86萬(wàn)元（退休費(fèi)103.24萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.62萬(wàn)元）。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

   無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)級(jí)科目細(xì)化情況

（一） 列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況

       無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況。

（二）與中央配套事項(xiàng)

       無(wú)與中央配套事項(xiàng)。

（三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，采購(gòu)預(yù)算資金0萬(wàn)元。

七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明

（一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

1、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.74萬(wàn)元,其中：公務(wù)接待費(fèi)3.74萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2萬(wàn)元，與本年預(yù)算與上年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

2、原因說(shuō)明：

     本單位車(chē)輛編制無(wú)增減，公務(wù)接待嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制制度，與本年預(yù)算與上年預(yù)算對(duì)比無(wú)增減。

（二）基本支出預(yù)算較上年增減變動(dòng)情況及原因說(shuō)明

1、基本支出預(yù)算較上年增減變動(dòng)情況

2019年基本支出1077.14萬(wàn)元，2018年基本支出1026.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增長(zhǎng)51.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率4.97%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出222.11萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)19.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)率9.7%；衛(wèi)生健康支出82.36萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)8.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.89%；行政運(yùn)行支出710.86萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)17.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.47%；住房公積金支出61.81萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)6.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.95%。

2、原因說(shuō)明

2019年基本支出1077.14萬(wàn)元，2018年基本支出1026.12萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增長(zhǎng)51.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)率4.97%。產(chǎn)生原因人員工資增加導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出222.11萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)19.68萬(wàn)元，增長(zhǎng)率9.7%；衛(wèi)生健康支出82.36萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)8.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.89%；行政運(yùn)行支出710.86萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)17.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)率2.47%；住房公積金支出61.81萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)6.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)率10.95%。

（三）無(wú)項(xiàng)目增減變動(dòng)情況

八、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
   2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
   3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
   4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排

無(wú)

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2019年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2019年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

（三）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   通過(guò)2019年部門(mén)預(yù)算，使我縣林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)取得顯著成效，形成節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的空間布局、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式和生活方式，生態(tài)文明建設(shè)水平與全面建成小康社會(huì)目標(biāo)相適應(yīng)，努力將牟定縣建設(shè)成為生態(tài)安全體系完備、生態(tài)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展、生態(tài)文化繁榮，實(shí)現(xiàn)人與自然和諧共處。努力實(shí)施完成1萬(wàn)畝天保森林撫育、完成5000畝新一輪退耕還林、完成3000畝長(zhǎng)江防護(hù)林林建設(shè)、繼續(xù)抓好150萬(wàn)元畝森林資源的管護(hù)，68.77萬(wàn)畝公益林管護(hù)和公益林生態(tài)效益補(bǔ)償資金的兌現(xiàn)工作、抓好森林防火工作、抓好森林管護(hù)工作、抓好自然保護(hù)區(qū)管理建設(shè)、抓好林業(yè)改革和林業(yè)產(chǎn)業(yè)展等工作。

附件：      林業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)_20190325045236.xls

                               牟定縣林業(yè)局    

                             2019年3月25日

監(jiān)督索引號(hào)53232300432700111