監(jiān)督索引號53232300376200000

牟定縣殘疾人聯合會部門2019年預算公開

目錄

第一部分 牟定縣殘疾人聯合會部門2019年部門預算編制說明

第二部分 牟定縣殘疾人聯合會部門2019年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十一、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表

牟定縣殘疾人聯合會部門2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

殘聯履行“代表、服務、管理”三種職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業(yè)務和活動，直接為殘疾人服務；承擔政府委托的部分行政職能，發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。

（二）機構設置情況

內設康復群工股、宣教就業(yè)股、辦公室。

（三）重點工作概述

1．溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，宣傳殘疾人事業(yè)，弘揚人道主義精神，動員全社會理解、尊重、關心和幫助殘疾人。

2．團結和教育殘疾人遵紀守法，履行應盡的義務，發(fā)揚自強不息的進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設貢獻力量。

3．深入調查研究，掌握殘疾人狀況，為政府研究制定實施發(fā)展殘疾人事業(yè)的相關政策和規(guī)劃，提供決策依據。

4．承擔牟定縣人民政府殘疾人工作協(xié)調委員會的日常工作，搞好協(xié)調服務。

5．認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》及相關法律法規(guī)，維護殘疾人合法權益，依法行政，依法管理，服務殘疾人；積極開展有效的殘疾人康復、教育、就業(yè)、扶貧、宣傳、文體、用品用具供應、社會保障及其無障礙設施和殘疾預防等服務工作，創(chuàng)造條件扶助殘疾人平等參與社會生活的相關領域。

6．組織實施殘疾人分散、按比例就業(yè)和殘疾人就業(yè)保障金收繳工作，會同有關部門監(jiān)督實施殘疾人福利企業(yè)生產的扶持政策及依法保障殘疾人職工的合法權益不受侵害，鼓勵社會力量興辦、發(fā)展為殘疾人服務的社會福利事業(yè)。

7．協(xié)助縣人民政府制定和實施殘疾人教育發(fā)展規(guī)劃，配合教育部門做好殘疾兒童、少年隨班就讀義務教育和特校招生教育工作。對殘疾人實施有計劃、有組織和有針對性的進行職業(yè)技術和實用科學技術培訓，以提高素質為就業(yè)創(chuàng)造條件。

8．完成縣委、縣人民政府和上級殘聯交辦的其他工作任務。

二、預算單位基本情況

我部門編制2018年部門預算單位共1個。其中：參公管理事業(yè)單位1個。截止2017年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制8人，其中：事業(yè)編制8人。在職實有10人，其中： 財政全供養(yǎng)10人。

離退休人員2人，其中： 離休 0人，退休2人。

車輛編制1輛（特殊業(yè)務用車——殘聯流動服務車），實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2019年部門財務總收入188.69萬元，其中：一般公共預算財政撥款188.69萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營收益0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。

（二）財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入188.69萬元，其中:本年收入188.69萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款188.69萬元（本級財力188.69萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出188.69萬元。財政撥款安排支出188.69萬元，其中，基本支出188.69萬元，項目支出0萬元。2019年基本支出與2018年相比減少2.17萬元，主要是（1）2019年比2018年增加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.71萬元；（2）由于計費基數調整，涉及人員的相關保險繳費減少，2019年人員經費比2018年減少5.89萬元。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2080502?事業(yè)單位離退休 4.39萬元，主要用于支付統(tǒng)籌外退休人員費用。

2080505?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 16.84萬元，主要用于支付在職人員養(yǎng)老保險費用。

2080506 ?機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 3.71萬元，主要用于退休人員費用。

2081101 ?行政運行 141.32萬元，主要用于支付在職人員工資和辦公經費支付。

2082702?財政對工傷保險基金的補助0.42萬元用于支付在職人員工傷保險費用。

2101102?事業(yè)單位醫(yī)療 8.06萬元用于支付職工醫(yī)療保險費用。

2101103?公務員醫(yī)療補助3.85萬元用于支付職工醫(yī)療補助。

2210201?住房公積金 10.10萬元用于支付在職職工住房公積金。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組（其中：基本支出188.69萬元，項目支出0萬元）。具體明細為：

30101?基本工資 37.22萬元

30102?津貼補貼 95.16萬元

30103?獎金 3.10萬元

30108?機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 16.84萬元

30109?職業(yè)年金繳費 3.71萬元

30110?職工基本醫(yī)療保險繳費 8.06萬元

30111?公務員醫(yī)療補助繳費 3.85萬元

30112?其他社會保障繳費（工傷保險） 0.42萬元

30113?住房公積金 10.10萬元

30201?辦公費 1.32萬元

30205?水費 0.20萬元

30206?電費 0.18萬元

30207?郵電費 0.40萬元

30211?差旅費 0.60萬元

30217?公務接待費 0.38萬元

30228?工會經費 0.84萬元

30231?公務用車運行維護費 2.00萬元

30302?退休費 4.31萬元

五、省對下專項轉移支付情況

無

六、政府采購預算情況

無

七、預算收支增減變化情況說明

（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

2019年我單位“三公”經費支出預算合計2.38萬元，2018年“三公”經費支出預算2.38萬元，增加0萬元，與上年持平。

1. 公務接待費0.38萬元。較上年0.38萬元，增加0萬元，增長0%。主要原因：落實中央八項規(guī)定、厲行節(jié)約，控制單位支出接待支出。

2.公務用車運行維護費2萬元，較上年2萬元，增加0萬元，增長0%。原因嚴控公務用車費用支出。

(二）基本支出增減變化情況及原因說明

2019年我單位基本支出預算188.69萬元，較上年190.86萬元，減少2.17萬元。主要原因是（1）2019年比2018年增加機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出3.71萬元；（2）由于計費基數調整，涉及人員的相關保險繳費減少，2019年人員經費比2018年減少5.89萬元。

（三）項目支出增減變化情況及原因說明

本單位2019年沒有項目支出。

其他無特別需要說明事項。

無

八、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

【一般公共預算收入】

一般公共預算收入是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅等，非稅收入主要包括納入預算管理的行政性收費、罰沒收入、專項收入、國有資源（資產）有償使用收入等。

【一般公共預算支出】

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務、農林水事務、交通運輸、商業(yè)服務業(yè)等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

【三公經費】

“三公”經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

（二）機關運行經費安排

我單位2019年機關運行經費安排5.92萬元，與2018年持平，人員及車輛無變化。其中在職人員公用經費3.92萬元，與2018年持平；車輛運行使用費2萬元，與2018年持平。

（三）國有資產占用情況

鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。

（四）本部門預算績效情況說明

因我縣財政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點專項支出，因此我單位在編制2019年部門預算時，未開展預算績效評價工作。

 附件：        牟定縣殘疾人聯合會2019年部門預算公開情況表.xls

                                                                                                                            牟定縣殘疾人聯合會

                                                                                             2019年3月27日

監(jiān)督索引號53232300376200111