牟定縣森林公安局2019年預(yù)算公開(kāi) 目錄 第一部分牟定縣森林公安局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 八、其他公開(kāi)信息 第二部分牟定縣森林公安局2019年部門(mén)預(yù)算表 一、部門(mén)財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門(mén)收入總體情況表 三、部門(mén)支出總體情況表 四、部門(mén)財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門(mén)一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門(mén)基本支出情況表 七、部門(mén)政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況表 十、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表 十一、部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、部門(mén)政府采購(gòu)情況表 十三、部門(mén)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 牟定縣森林公安局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 （一）部門(mén)主要職責(zé) 1、具有武裝性質(zhì)的兼有刑事執(zhí)法和行政執(zhí)法職能的專門(mén)保護(hù)森林及野生動(dòng)植物資源安全； 2、維護(hù)林區(qū)社會(huì)治安秩序。 （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況 牟定縣森林公安局是牟定縣人民政府組成部門(mén)正科級(jí)行政單位，森林公安是國(guó)家林業(yè)和草原局、公安機(jī)關(guān)的重要組成部分，本部門(mén)共內(nèi)設(shè)3個(gè)股室，下設(shè)2個(gè)派出所，在職民警14人，執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛2輛。 二、預(yù)算單位基本情況 本部門(mén)編制2019年部門(mén)預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全供給單位1個(gè)；部分供給單位0個(gè)；特殊供給單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全供給單位中行政單位1個(gè)；參公管理事業(yè)單位0個(gè)；非參公管理事業(yè)單位0個(gè)。截止 2018年11月統(tǒng)計(jì)，部門(mén)基本情況如下： 在職人員編制14人，其中：行政編制14人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有14人，其中：財(cái)政全供養(yǎng)14人，財(cái)政部分供養(yǎng)0人，非財(cái)政供養(yǎng)0人。 離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。 車(chē)輛編制2輛，實(shí)有車(chē)輛2輛。 三、預(yù)算單位收入情況 （一）部門(mén)財(cái)務(wù)收入情況 2019年部門(mén)財(cái)務(wù)總收入270.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算270.98萬(wàn)元，政府性基金0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。 （二）財(cái)政撥款收入情況 2019年部門(mén)財(cái)政撥款收入270.98萬(wàn)元，其中:本年收入270.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款270.98萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力270.98萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬(wàn)元），政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 牟定縣森林公安局2019年部門(mén)預(yù)算總支出270.98萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出270.98萬(wàn)元，其中，基本支出270.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。 （一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況 按功能科目分組，具體支出明細(xì)如下：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.53萬(wàn)元，主要用于行政事業(yè)單位離退休人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出24.58萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出2.34萬(wàn)元、財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助0.61萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出16.81萬(wàn)元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出11.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.15萬(wàn)元；農(nóng)林水支出211.89萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出（其中：工資和福利支出200.40萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元）；住房保障支出14.75萬(wàn)元，主要用于繳納住房公積金14.75萬(wàn)元。 （二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況 經(jīng)濟(jì)科目分組（其中：基本支出270.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元）。基本支出270.98萬(wàn)元（工資福利支出259.49萬(wàn)元，其中：基本工資41.52萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼155.42萬(wàn)元、獎(jiǎng)金3.46萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)24.58萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)2.34萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)11.66萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)5.15萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.61萬(wàn)元、住房公積金14.75萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.49萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.26萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.20萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.50萬(wàn)元、水費(fèi)0.50萬(wàn)元、電費(fèi)1.00萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.00萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.00萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1.00萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.23萬(wàn)元）。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 （一）列入省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目情況 無(wú)省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目清單項(xiàng)目。 （二）與中央配套事項(xiàng) 無(wú)與中央配套事項(xiàng)。 （三）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng) 無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 無(wú) 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 （一）部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.80萬(wàn)元，本年預(yù)算數(shù)與上年預(yù)算數(shù)1.38萬(wàn)元對(duì)比減少0.58萬(wàn)元，減幅為42.03%，主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)減少。 （二）部門(mén)基本支出預(yù)算增減變動(dòng)情況 2019年基本支出270.98萬(wàn)元，比2018年基本支出286.97萬(wàn)元預(yù)算減少15.99萬(wàn)元，減幅為5.57%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出27.53萬(wàn)元，比2018年增長(zhǎng)0.11萬(wàn)元，增幅為0.40%；衛(wèi)生健康支出16.81萬(wàn)元，比2018年減少1.09萬(wàn)元，減幅為6.09%；農(nóng)林水支出211.89萬(wàn)元，比2018年減少13.72萬(wàn)元，減幅為6.08%；住房保障支出14.75萬(wàn)元，比2018年減少1.3萬(wàn)元，減幅為8.10%。 （三）項(xiàng)目支出預(yù)算增減變動(dòng)情況 無(wú) 八、其他公開(kāi)信息 （一）專業(yè)名詞解釋 1.“一般公共預(yù)算收入”：一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 2.“一般公共預(yù)算支出”：一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 3.“三公經(jīng)費(fèi)”：“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門(mén)從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。 4.“政府采購(gòu)”：政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買(mǎi)、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。 （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 無(wú) （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門(mén)決算時(shí)一并公開(kāi)部門(mén)截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門(mén)預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門(mén)預(yù)算時(shí)，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 附：牟定縣森林公安局2019年預(yù)算公開(kāi)情況表 牟定縣自然資源公安局 2019年3月25日 |
