牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 目錄 第一部分 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 一、基本職能及主要工作 二、預(yù)算單位基本情況 三、預(yù)算單位收入情況 四、預(yù)算單位支出情況 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 八、其他公開(kāi)信息 第二部分 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2019年部門預(yù)算表 一、部門財(cái)務(wù)收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、部門財(cái)政撥款收支總體情況表 五、部門一般公共預(yù)算本級(jí)財(cái)力安排支出情況表 六、部門基本支出情況表 七、部門政府性基金預(yù)算支出情況表 八、財(cái)政撥款支出明細(xì)表（按經(jīng)濟(jì)科目分類） 九、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表 十、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本次下達(dá)） 十一、縣本級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)） 十二、縣對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表 十三、部門政府采購(gòu)情況表 十四、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明 根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2019年部門預(yù)算公開(kāi)工作的通知》要求，現(xiàn)就縣農(nóng)技中心2019年部門預(yù)算進(jìn)行公開(kāi)，并就有關(guān)情況作如下說(shuō)明： 一、預(yù)算單位基本情況 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心加掛牟定縣土壤肥料工作站牌子，為牟定縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬的公益性一類事業(yè)機(jī)構(gòu)，經(jīng)費(fèi)形式為全額撥款，機(jī)構(gòu)規(guī)格為股所級(jí)。核定事業(yè)編制14名（專業(yè)技術(shù)人員編制），現(xiàn)有在職職工14人，離退休干部13人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。 二、基本職能及主要工作 （一）部門主要職責(zé) 1、負(fù)責(zé)全縣范圍農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種、新肥料的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、集成技術(shù)推廣和科技成果轉(zhuǎn)化工作，建立糧食作物試驗(yàn)示范基地和科技示范戶。 2.負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)《肥料登記管理辦法》，并履行轄區(qū)內(nèi)肥料登記監(jiān)測(cè)及監(jiān)督管理工作。 3、負(fù)責(zé)耕地地力保護(hù)，開(kāi)展土壤墑情監(jiān)測(cè)及土壤質(zhì)量化驗(yàn)分析，有針對(duì)性地指導(dǎo)農(nóng)戶進(jìn)行耕地改良，為農(nóng)作物種植提供配方肥施用技術(shù)指導(dǎo)。 4、負(fù)責(zé)國(guó)家、省、州級(jí)農(nóng)業(yè)科技推廣項(xiàng)目的試驗(yàn)及區(qū)域內(nèi)農(nóng)業(yè)科技推廣創(chuàng)新體系建設(shè)，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）村農(nóng)業(yè)科技推廣機(jī)構(gòu)人才培養(yǎng)和技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)。 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣項(xiàng)目的調(diào)查論證、咨詢研究分析和規(guī)劃，編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告和項(xiàng)目實(shí)施方案，爭(zhēng)取國(guó)家、省、州級(jí)扶持，并組織項(xiàng)目實(shí)施和監(jiān)督管理工作，積極參與州內(nèi)外農(nóng)技推廣技術(shù)的交流，了解掌握省內(nèi)外農(nóng)業(yè)高新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，并因地制宜引進(jìn)應(yīng)用。 6、負(fù)責(zé)我縣高原特色農(nóng)業(yè)發(fā)展中亟待解決的重點(diǎn)和難點(diǎn)技術(shù)問(wèn)題。 7、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）農(nóng)技推廣中心業(yè)務(wù)指導(dǎo)和技術(shù)服務(wù)，開(kāi)展農(nóng)民群眾的科學(xué)種植技術(shù)及技能培訓(xùn)、咨詢服務(wù)。 8、完成上級(jí)交辦的其他工作。 三、預(yù)算單位收入情況 2019年一般公共預(yù)算254.36萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力預(yù)算254.36萬(wàn)元。 四、預(yù)算單位支出情況 2019年一般公共預(yù)算254.36萬(wàn)元。按功能分類為：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.17萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出20.87萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)水支出163.17萬(wàn)元，住房保障支出15.61萬(wàn)元。其中： （一）基本支出254.36萬(wàn)元。其中：工資福利支出218.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.94萬(wàn)元。 （二）三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.80萬(wàn)元，與上年0.80萬(wàn)元相比持平。 五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況 無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容 六、政府采購(gòu)預(yù)算情況 今年縣農(nóng)技中心不涉及政府采購(gòu)。 七、預(yù)算收支增減變化情況說(shuō)明 預(yù)算收支在去年的基礎(chǔ)上有所減少，主要增加原因是機(jī)構(gòu)分置，牟定縣植保植檢站人員從縣農(nóng)技中心劃出，減少人員4人。 八、其他公開(kāi)信息 （一）專業(yè)名詞解釋 【一般公共預(yù)算收入】 一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。 【一般公共預(yù)算支出】 一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。 【三公經(jīng)費(fèi)】 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)是指各部門從年初預(yù)算安排用于因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)用的預(yù)算數(shù)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。 【政府采購(gòu)】 政府采購(gòu)也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體，采取競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)、公開(kāi)的形式，使用財(cái)政性資金，以購(gòu)買、租賃、委托或雇傭等方法取得貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)制度則是采購(gòu)政策、采購(gòu)方式、采購(gòu)程序和組織形式等一系列政府采購(gòu)管理規(guī)范的總稱。 （二） 事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排254.36萬(wàn)元。其中：工資福利支出218.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出6.02萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出29.94萬(wàn)元。 （三） 國(guó)有資產(chǎn)占用情況 鑒于截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計(jì)匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開(kāi)2018年度部門決算時(shí)一并公開(kāi)部門截至2018年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。 （四）本部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 因我縣財(cái)政較為困難，除保障人員基本支出外，未安排重點(diǎn)專項(xiàng)支出，因此我單位在編制2019年部門預(yù)算時(shí)，未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作。 附件：縣農(nóng)技中心2019年部門預(yù)算公開(kāi)情況表 牟定縣農(nóng)技推廣服務(wù)中心 2019年3月20日 |
