牟定縣紅十字會按照《中華人民共和國預(yù)算法》和財政部門的有關(guān)要求，結(jié)合單位實際，編制了2016年部門預(yù)算，現(xiàn)作如下說明：

一、部門基本情況

牟定紅十字會現(xiàn)有財政全額供養(yǎng)的在職職工2人（人事編制3人），其中公務(wù)員2人，2013年度已退休的職工1人，2015年已退休1人，有公務(wù)用車1輛。單位內(nèi)設(shè)股室1個。因2016年度的部門預(yù)算是按照2015年12月份在職在編人員進行的，12月份在職在編人員共有4人，故2016年人員經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)據(jù)為4個人的預(yù)算數(shù)據(jù)。按現(xiàn)有在職在編人數(shù)，2016年年底的支出數(shù)將極大少于此預(yù)算數(shù)。

二、部門預(yù)算收支情況

2016年，縣紅十字會部門預(yù)算收入總數(shù)512131.16元，全部為財政撥款。年度預(yù)算支出總數(shù)512131.16元。其中：基本支出402131.16元，項目支出110000元（救護培訓工作經(jīng)費100000元和救災(zāi)救助工作經(jīng)費10000元）。支出預(yù)算情況按經(jīng)濟支出分類如下：

1、基本工資支出108696元；

2、津貼補貼支出162300元；

3、獎金支出9058元；

4、公務(wù)員醫(yī)療補助支出11003.86元；

5、基本醫(yī)療保險支出20069.64元；

6、工傷保險費支出1114.98元；

7、大病保險費支出1250元；

8、養(yǎng)老保險費支出44599.20元；

9、辦公費支出5800元；

10、印刷費支出8000元；

11、水費支出800元；

12、電費支出1800元；

13、郵電費支出1900元；

14、差旅費支出500元；

15、培訓費支出100000元；

16、公務(wù)接待費支出1500元；

17、工會經(jīng)費2229.96元；

18、公務(wù)用車運行維護費支出4750元；

19、住房公積金支出26759.52元。

附件：紅十字會2016年預(yù)算公開情況表.xlsx

牟定縣紅十字會

2016年4月7日