一、科協(xié)部門(mén)基本情況：

1.部門(mén)職能及編制情況：縣科協(xié)依照《國(guó)家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》管理全縣自然科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)民專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)，促進(jìn)科技團(tuán)體的健康發(fā)展，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)工作；建立好“科技工作者之家”，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；負(fù)責(zé)組織全縣城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及工作,弘揚(yáng)科學(xué)精神，傳播科學(xué)思想，倡導(dǎo)科學(xué)方法，普及科學(xué)知識(shí)，提高公眾科學(xué)素養(yǎng)，組織開(kāi)展全縣城鄉(xiāng)青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)和科技咨詢(xún)服務(wù)及科技下鄉(xiāng)活動(dòng)；承辦縣委、縣政府和上級(jí)科協(xié)交辦的其他工作。

縣科協(xié)屬于正科級(jí)參公管理的群團(tuán)部門(mén)，共有正式編制職工11名。設(shè)有主席一名、副主席一名、下設(shè)1個(gè)辦公室，2個(gè)股室。

2.機(jī)構(gòu)情況及增減變動(dòng)原因：因科協(xié)在2005年10月與縣科技局分開(kāi)，獨(dú)立建制，雖然不存在債權(quán)債務(wù)，但辦公用房設(shè)備和工作經(jīng)費(fèi)緊張。

3.人員情況及增減變動(dòng)原因：獨(dú)立建制時(shí)，共有工作人員3名，后在2006年鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并時(shí)，連人帶編調(diào)入人員5名。2007年又調(diào)入2名人員，2008年6月調(diào)出1名，2011年縣科協(xié)共10名在編工作人員，2012年根據(jù)相關(guān)文件人事調(diào)整調(diào)出3人，調(diào)進(jìn)3人，2015年8月調(diào)入1名，2015年末共有在職人員11人。屬于參公管理的行政編制職工公務(wù)員名，工勤人員1名。

二、部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況

2015年縣科協(xié)的財(cái)務(wù)工作以“三個(gè)代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在上級(jí)主管部門(mén)和財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《行政單位會(huì)計(jì)制度》《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，堅(jiān)持量入為出，節(jié)約資金，保證重點(diǎn)資金需要，強(qiáng)化資金管理，不斷提高資金的使用效益的原則，較好地保證了縣科協(xié)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

1.2015年收入、支出情況

（1）全年總收入 200.39萬(wàn)元，其中財(cái)政預(yù)算撥款 158.42萬(wàn)元,其他收入 41.97萬(wàn)元

（2）全年總支出192.08萬(wàn)元

（3）上年結(jié)余13.87萬(wàn)元，其中項(xiàng)目結(jié)余1.47萬(wàn)元，基本支出結(jié)余14.4萬(wàn)元。

（4）2015年收支結(jié)余：22.18萬(wàn)元，其中基本支出結(jié)余20.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出結(jié)余1.47萬(wàn)元

2、收入支出分析

2015年總收入200.39元,比上年同期201.93元減少1.54萬(wàn)元;總支出192.08元，比上年同期203.54萬(wàn)元減少11.46萬(wàn)元。

3、固定資產(chǎn)情況分析

2015年末固定資產(chǎn)36.04萬(wàn)元，比上年35.35萬(wàn)元，增加0.99萬(wàn)元，新購(gòu)買(mǎi)電腦等辦公設(shè)備

4、全年收入、支出與預(yù)算對(duì)比分析

（1）因調(diào)整津貼部分、調(diào)高各類(lèi)稅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，人員工資有變動(dòng)，預(yù)算指標(biāo)與已撥款差異大，單位收支與上年度對(duì)比變化大。

（2）差異原因分析，因本單位而縣級(jí)科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)有按照文件規(guī)定納入人1均1元財(cái)政預(yù)算，縣財(cái)政局撥入10.7萬(wàn)元科普經(jīng)費(fèi)，通過(guò)單位領(lǐng)導(dǎo)積極爭(zhēng)取追加撥入科普經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)小，本年度實(shí)撥入經(jīng)費(fèi)增加，

（3）本單位收支結(jié)余情況：存在基本經(jīng)費(fèi)結(jié)余和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)余及結(jié)余原因是因?yàn)?2月財(cái)政才追加拔入2014年公用經(jīng)費(fèi)及科普項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，上年度基本經(jīng)費(fèi)還留有結(jié)余，部分項(xiàng)目因?yàn)楦鞣矫娴脑螂m然開(kāi)展，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)沒(méi)有用完。通過(guò)數(shù)據(jù)分析，從中看出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)應(yīng)該在實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)始配套撥入，項(xiàng)目實(shí)施單位才有計(jì)劃，按質(zhì)，按時(shí)組織項(xiàng)目實(shí)施，不占用其他經(jīng)費(fèi)，年末不存在跨年度支付。

三、2015年度取得的主要事業(yè)成效：

1.共爭(zhēng)取省、州級(jí)科普實(shí)施項(xiàng)目15個(gè)點(diǎn)，省、州科協(xié)共投入各類(lèi)示范工程經(jīng)費(fèi)近77.3萬(wàn)元，全部經(jīng)費(fèi)投入項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn),督促指導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施點(diǎn)開(kāi)展科普宣傳培訓(xùn),為項(xiàng)目點(diǎn)購(gòu)置了辦公電腦.科普書(shū)柜等辦公設(shè)備，新購(gòu)科普掛圖、科普書(shū)籍及科教光盤(pán)等科普資料，并完成設(shè)備采購(gòu)及到位投入使用，提高了工作效率,讓科普惠農(nóng)興村計(jì)劃的實(shí)施起到了“以點(diǎn)帶面.榜樣示范”的作用.

2.舉辦農(nóng)函大培訓(xùn)班1800名，投入經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。

3.向我縣青少年科技教育工作投入經(jīng)費(fèi)近4萬(wàn)元。調(diào)動(dòng)了全縣青少年科技教育工作者的積極性,認(rèn)真組織青少年準(zhǔn)備作品,精心輔導(dǎo),認(rèn)真評(píng)審,共組織全縣中小學(xué)師生開(kāi)展“青少年科技創(chuàng)新大賽”,選送了162件優(yōu)秀作品參加云南省第31屆青少年創(chuàng)新大賽.

4．2015年與縣扶貧辦聯(lián)合辦學(xué)撥入培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元，共舉辦6個(gè)班，600人培訓(xùn)。

四、公開(kāi)方法

牟定縣科協(xié)按《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年度部門(mén)決算公開(kāi)工作的通知》文件精神及內(nèi)容，及時(shí)成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作方案，落實(shí)了工作責(zé)任，由主席親自抓此項(xiàng)工作。我單位于2015年9月11日，在政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)(網(wǎng)址: http://cxmd.xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/?departmentid=6616)進(jìn)行了公開(kāi)，公開(kāi)時(shí)間從9月15日—30日，共計(jì)公開(kāi)時(shí)間15天，在公開(kāi)期間如有反饋意見(jiàn)及時(shí)上報(bào)相關(guān)部門(mén)。

通過(guò)預(yù)算信息公開(kāi)有力促進(jìn)了依法理財(cái)、民主理財(cái)?shù)谋O(jiān)督機(jī)制，提高了陽(yáng)光政府、民主政府的公信度；同時(shí)接受社會(huì)各界監(jiān)督。

附件：部門(mén)決算表.xls

2016年9月5日