一、部門（單位）情況

(一)基本情況：我單位編制為1人，實有干部職工5人。上年末有在職人員5人，2015年末有在職人員5人，與去年持平。為正科級單位。其中：正科1人，副科2人，科員2人，高級工1人。在編實有車輛1輛。

（二）部門職能：

代表和維護婦女利益，促進男女平等，具體分解為參與、教育、代表、服務、聯(lián)誼五項職能。

1、參與職能：參與社會發(fā)展，廣泛參與社會、政治、經(jīng)濟、文化生活。

2、教育職能：宣傳黨的路線、方針、政策，教育婦女提高素質，促進發(fā)展。

3、代表職能：代表婦女利益影響決策。

4、服務職能：全心全意為婦女群眾服務，為婦女全面發(fā)展創(chuàng)造條件。

5、聯(lián)誼職能：發(fā)展各類組織，加強與社會各方面的友好交往和合作。

（三）機構人員情況：有獨立核算機構1個。內設辦公室、農(nóng)村股、家教股、維權股、城鎮(zhèn)股、婦兒工委辦公室6個股室

二、牟定縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算表

（見附件）

三、牟定縣婦女聯(lián)合會2015年度部門決算情況說明

（一）收入決算情況說明

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會決算總收入124.26萬元，其中：財政撥款收入119.93萬元，占總收入的96.51%；其他收入4.33萬元，占總收入的3.49%。

（二）支出決算情況說明

部門決算總支出123.52萬元，其中：基本支出55.12萬元，占總支出的44.62％；項目支出68.39萬元，占總支出的55.37％。

1.基本支出情況。2015年用于保障縣婦聯(lián)機關機構正常運轉的日常支出45.21萬元。包括基本工資，津貼補貼等人員經(jīng)費支出39.19 萬元，占基本支出的86.69％；辦公經(jīng)費、印刷費、手續(xù)費、水電費等日常公用經(jīng)費6.02萬元占基本支出的13.31％。

（二）項目支出情況。

2015年用于保障縣婦聯(lián)機關為完成特定的工作任務和婦女兒童事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出68.39萬元。主要用于婦女兒童維權會議、培訓等服務、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補相關工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展支出及省級三八紅旗手困難生活補助等支出。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2015年縣婦聯(lián)公共預算財政撥款支出113.60萬元,占本年支出合計91.50%。主要用于在職人員工資、津補貼相關支出；社會保障相關支出；以及用于婦女兒童維權會議、培訓等服務、鼓勵婦女創(chuàng)業(yè)貸免扶補相關工作支出、扶持婦字號微型企業(yè)發(fā)展等支出。

四、“三公”經(jīng)費決算情況說明

牟定縣婦聯(lián)2015年財政撥款“三公”經(jīng)費決算總額1.03萬元，其中，公務用車購置及運行維護費支出0.68萬元，公務接待費支出 0.35萬元。

（一）公務用車購置及運行維護費

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會年末公務用車保有量1輛，公務用車運行維護費0.68萬元。主要用于保障婦女兒童培訓、教育、婦女創(chuàng)業(yè)貸款跟蹤服務等工作產(chǎn)生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

（二）公務接待費

2015年牟定縣婦女聯(lián)合會共執(zhí)行國內公務接待21批次70人，接待費開支0.35萬元;主要用于接待上級調研及下級來訪接待產(chǎn)生的費用。

五、其他重要事項及相關口徑情況說明

（一）相關口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，納入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指州級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結轉結余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)。

附件：部門決算表.xls

牟定縣婦女聯(lián)合會

2016年9月10日