第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

2015年，縣總工會按照組織起來，切實維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護、參與、教育、建設(shè)”四項職能，重點突出和履行“維護”職能，切實維護職工群眾的合法權(quán)益，團結(jié)動員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟社會建設(shè)，為全縣加快推進富民強縣步伐，實現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻。一年來，縣總工會認(rèn)真堅持各項財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度，堅持主席一支筆審批制度，嚴(yán)格內(nèi)部控制制度，做到了各項資金專款專用，財務(wù)核算準(zhǔn)確，做到了帳帳、賬證、賬實、賬物相符，為工會各項工作的順利開展奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。

（二）2015年度重點工作任務(wù)介紹

1.深入開展“一活動一工程”活動，為助推全縣經(jīng)濟社會發(fā)展建功立業(yè)。按照省、州總工會的有關(guān)要求，在全縣機關(guān)、企事業(yè)單位中全面開展了以“四爭四促”和“職工素質(zhì)提升”為主要內(nèi)容的云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動和云嶺職工人才工程。組織85家單位2052人開展了保密知識競賽；組織36家單位939人參加“中國夢?勞動美”職工法律知識網(wǎng)絡(luò)競賽；組織136個單位253名財務(wù)人員參加了工會財會知識網(wǎng)絡(luò)競賽；組織化湖成際大酒店的10名員工參加了楚雄州中式烹調(diào)師和餐廳服務(wù)員技術(shù)技能競賽，榮獲了優(yōu)秀組織獎；組織縣醫(yī)院10個科室30名職工開展了護理知識競賽，組織縣教育系統(tǒng)開展了“名師、名校、名校長”評選表彰活動；縣自來水公司開展了安全生產(chǎn)大演練，各企事業(yè)單位普遍開展了不同形式的勞動競賽活動；組織10個企業(yè)的82個班組、808名職工參加安康杯競賽活動。

2.繼續(xù)抓好“兩個普遍”工作，不斷夯實工會工作基礎(chǔ)。

新建工會組織11個，新發(fā)展會員1254人，全縣工會組織達341個，建會率達到了99.57%，職工入會率達到了99.36%；依法推動企業(yè)普遍開展工資集體協(xié)商。已簽訂企業(yè)工資集體協(xié)商合同111份，涵蓋企業(yè)240戶，覆蓋職工5376人。

3.扎實開展維權(quán)幫扶工作，服務(wù)職工群眾

開展“勞動關(guān)系和諧企業(yè)創(chuàng)建”，評選縣級“勞動關(guān)系和諧企業(yè)”3個；積極推行廠務(wù)公開民主管理制度，建立廠務(wù)公開民主管理示范單位26個，全縣有280個企事業(yè)單位工會實行了職代（職工大會）制度，職代會建制率達97.9%，有278個企事業(yè)單位工會實行了廠務(wù)公開制度，廠務(wù)公開建設(shè)率達97.2%。開展《云南省企業(yè)工資集體協(xié)商條例》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、“春風(fēng)行動”等宣傳活動，引導(dǎo)廣大職工特別是企業(yè)職工增強依法維護自身合法權(quán)益的意識；組織676名女職工參加婦科病體檢，做到早檢查、早發(fā)現(xiàn)、早治療，切實維護女職工特殊權(quán)益；參與勞動爭議仲裁5件，參加安全生產(chǎn)事故調(diào)查處理3件，依法維護職工合法權(quán)益。以元旦、春節(jié)、“五一”、“中秋國慶”等重要節(jié)日為契機，深入開展困難職工幫扶救助活動，幫扶救助困難職工925人（次），發(fā)放資金43.71萬元；扎實做好“貸免扶補”工作，為5戶創(chuàng)業(yè)戶申請創(chuàng)業(yè)貸款40萬元，帶動就業(yè)10人；繼續(xù)開展職工醫(yī)療互助活動，辦理醫(yī)療互助報賬手續(xù)1267人（次），兌現(xiàn)互助金83.96萬元，組織154個單位8097人參加了第十二期職工醫(yī)療互助活動，收取上交互助金65.38萬元。認(rèn)真做好扶貧結(jié)對工作，7次深入掛點聯(lián)系的安樂鄉(xiāng)桃源村委會和小屯村委會，幫助村委會和結(jié)對戶解決實際困難。為小屯村委會解決黨員活動室修繕及籃球場修建資金7.3萬元，為桃源村委會解決修建小水窖、房屋修繕、小廣場大喇叭、垃圾焚燒池等資金5.8萬元，投入資金0.3萬元，為10戶結(jié)對戶解決生產(chǎn)生活中的實際困難。

4.廣泛開展文體活動，不斷增強凝聚力

全縣各級工會組織以“元旦、春節(jié)、三八、五一”等節(jié)日為契機，組織開展職工喜聞樂見、形式豐富多彩、內(nèi)容積極健康的各種文體活動，進一步豐富職工文化生活。一是開展慶“五一”系列活動。開展一次縣城環(huán)境衛(wèi)生保潔活動，組織36家縣級機關(guān)、企事業(yè)單位的716名職工對縣城的主要街道、化湖廣場、公園、城河兩岸的垃圾、雜草、枯枝敗葉進行清理，促進了文明縣城建設(shè)；對64名一線環(huán)衛(wèi)工人開展一次慰問，發(fā)放慰問金0.64萬元；開展一場文體活動比賽，組織30家縣級機關(guān)、企事業(yè)單位的546名職工參加了拔河、迎面接力、男子三人籃球三個項目的比賽；開展一次困難職工幫扶活動，幫扶困難職工10名，發(fā)放幫扶資金1萬元。二是投入資金10萬元，與縣文體廣電旅游局共同承辦了有1100多人參加的牟定縣2015年全民健身運動會暨第44屆冬季籃球錦標(biāo)賽。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個。

（二）縣總工會人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣總工會2015年度末實有人員編制3人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制2人）；在職在編實有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員2人）。

離退休人員6人。其中：退休6人。

實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。

第二部分 牟定縣總工會2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

（詳見附件）

第三部門 牟定縣總工會2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣總工會2015年度收入合計121.92萬元。其中：財政撥款收入121.92萬元，占總收入的100%。與上年93.4萬元增加28.52萬元，增長30.53%。增長的主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費及補發(fā)增加工資部分的支出。

二、支出決算情況說明

牟定縣總工會2015年度支出合計120.78萬元。其中：基本支出105.38萬元，占總支出的87％；項目支出15.4萬元，占總支出的13％?；局С?05.38萬元，比上年76.89萬元增加28.49萬元，增長37.05%；項目支出15.4萬元，比上年16.81萬元減少1.41萬元，增長-8.39%。基本支出增加的主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費及補發(fā)增加工資部分的支出。項目支出減少主要原因是：2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎補資金沒有形成支出。

（一）基本支出情況

2015年度用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出105.38萬元，其中：基本工資、津貼補貼、退休人員退休費等人員經(jīng)費支出101.59萬元，占基本支出的96.4%；辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費等日常公用經(jīng)費支出3.79萬元，占基本支出3.6%。比上年76.89萬元增加28.49萬元,增長37.05%。主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費及補發(fā)增加工資部分的支出。

（二）項目支出情況

2015年度用于保障縣總工會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出15.4萬元。比上年16.81萬元減少1.41萬元，增長-8.39%。主要原因是2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎補資金沒有形成支出。

具體項目開支及開展工作情況如下：

1.職工之家活動經(jīng)費4萬元，主要用于開展職工之家建設(shè)，為全縣廣大職工提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

2.春節(jié)走訪慰問困難企業(yè)職工經(jīng)費8.4萬元，主要用于春節(jié)慰問全縣因企業(yè)破產(chǎn)、改制下崗的困難職工。

3.困難職工幫扶資金3萬元，主要用于在春節(jié)、中秋節(jié)等節(jié)日和日常對困難職工的幫扶救助。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出120.78萬元,占本年支出合計的100%。比上年93.4萬增加27.38萬元，增長29.31%。主要原因：一是2015年退休人員工資所在單位核算；二是補發(fā)了2014年10-12月增加工資，2015年1月起調(diào)整增加的工資以及2015年9月起增加的自治州津貼；三是從2015年7月起，從工商聯(lián)調(diào)入1人，增加了調(diào)入人員的工資、公用經(jīng)費及補發(fā)增加工資部分的支出；四是2015年12月底前撥入的小額擔(dān)保貸款管理工作獎補資金沒有形成支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出77.89萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的64.5%。主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、困難職工救助等。

2.社會保障和就業(yè)（類）支出33.19萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.48%。主要用于繳納五大保險和退休人員退休費的發(fā)放。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.8萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.8%。主要用于繳納醫(yī)療保險費和公務(wù)員醫(yī)療補助。

4.住房保障（類）支出3.9萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.22%。主要用于繳納住房公積金。

五、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣總工會2015年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.79萬元，比上年10.67萬元減少6.88萬元,主要原因是上年部門決算中，縣財政部門將聘用人員工資7.09萬元調(diào)入勞務(wù)費。

牟定縣總工會

2016年9月13日