一、基本情況

縣人大常委會機(jī)關(guān)共有8個正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、民工委、法工委、教工委、財經(jīng)工委、選聯(lián)委、農(nóng)環(huán)委、預(yù)算委。201７年，在職在編實有人數(shù)2９人，即主任1人，副主任4人、正處職級領(lǐng)導(dǎo)1人、調(diào)研員２人；委室主任８人、辦公室副主任2人、經(jīng)工委副主任1人；主任科員1人；享受副科待遇干部3人，科員１人；駕駛員5人。在編實有車輛3輛。

二、部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計610.25萬元，全部為財政撥款；2017年部門預(yù)算支出總計610.25萬元，其中：基本支出470.04萬元，項目支出140.21萬元。

（一）基本支出情況：2017年部門預(yù)算基本支出470.04萬元，包括：在職人員及離退休人員工資支出321.39萬元，五險、醫(yī)療和住房公積金繳費(fèi)110.97萬元，維持機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、退休人員公用經(jīng)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出37.68萬元。

（二）部門項目支出情況：2017年預(yù)算部門項目支出166.65萬元，是縣人大常委會機(jī)關(guān)用于法定的人大監(jiān)督、代表視察、執(zhí)法檢查、代表活動等的業(yè)務(wù)專項資金。

（三） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2017年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬元（注：已包含在基本支出預(yù)算中），公務(wù)接待費(fèi)11.28萬元（注：已包含在項目支出預(yù)算中）。

附件：2017年部門預(yù)算公開.xls

牟定縣人大常委會辦公室

2017年5月3日