一、基本情況

縣政協(xié)機(jī)關(guān)共有6個正科級內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即：辦公室、經(jīng)濟(jì)科技委員會、提案工作委員會、教文衛(wèi)體文史委員會、民族宗教聯(lián)絡(luò)委員會、社會法制工作委員會。2017年部門預(yù)算，在職在編實(shí)有人數(shù)27人，即主席1人，副主席4人；正處級職級干部3人；副處級職級干部4人；主任6人、副主任2人；主任科員1人、副主任科員1人；副科職級干部1人；科員1人；駕駛員3人。在編實(shí)有車輛3輛。

二、2017年部門預(yù)算收支情況

2017年部門預(yù)算收入總計(jì)530.84萬元，全部為財(cái)政撥款；2017年部門預(yù)算支出總計(jì)530.84萬元，其中：基本支出470.64萬元，項(xiàng)目支出60.2萬元。

（一）基本支出情況：2017年部門預(yù)算基本支出470.64萬元，工資福利支出367.23萬元，商品和服務(wù)支出42.92萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出60.47萬元。

（二）部門項(xiàng)目支出情況：2017年預(yù)算部門項(xiàng)目支出60.2萬元，是縣政協(xié)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)，而使用的業(yè)務(wù)專項(xiàng)資金。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況：2017年預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.42萬元（注：已包含在基本支出預(yù)算中），公務(wù)接待費(fèi)11.28萬元（注：已包含在項(xiàng)目支出預(yù)算中）。

附件：縣政協(xié)2017年部門預(yù)算信息公開表.xls

政協(xié)牟定縣委員會辦公室

2017年5月10日