監(jiān)督索引號53232300230600000
目錄
第一部分牟定縣科學技術協(xié)會2019年部門預算編制說明
第二部分牟定縣科學技術協(xié)會2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出情況表
八、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、縣本級項目支出績效目標表（本次下達）
十一、縣本級項目支出績效目標表（另文下達）
十二、省對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
十四、行政事業(yè)單位國有資產占用作用情況表
牟定縣科學技術協(xié)會2019年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.主要職能。牟定縣科協(xié)是牟定縣科學技術工作者的群眾組織，是中共牟定縣委領導下的人民團體，是縣委和縣人民政府聯(lián)系科技工作者的橋梁和紐帶，是國家推動科學技術事業(yè)發(fā)展的重要社會力量，是科普工作主力軍、科技培訓主渠道、學術交流主代表、是全縣科技工作者之家。其主要職能職責是：
（1）貫徹落實《中華人民共和國科學技術普及法》，團結和組織科技工作者，促進科技與經濟緊密結合，履行為科技工作者服務、為創(chuàng)新驅動發(fā)展服務、為經濟社會發(fā)展服務，為黨和政府科學決策服務的職責定位。
（2）組織實施《全民科學素質行動計劃綱要》，開展城鄉(xiāng)科學技術普及活動，倡導科學方法，提高全民科學素質。
（3）依照《國家社會團體登記管理條例》，組織、指導、管理全縣自然科學類的學會、協(xié)會和農民專業(yè)協(xié)會，促進科技團體的健康發(fā)展，指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會業(yè)務工作。
（4）做好楚雄州農村致富技術函授大學牟定縣分校招生培訓工作，實施農村科技致富能手科技培訓工作。承擔全縣農民技術職稱評定和日常管理工作。
（5）組織科學技術工作者為建立以企業(yè)為主體的技術創(chuàng)新體系，提高勞動生產率，開展科普促進經濟社會發(fā)展示范創(chuàng)建工作。
（6）開展青少年科學教育工作，組織開展青少年科技創(chuàng)新活動。
（7）弘揚科學精神，普及科學知識，傳播科學思想和科學方法，反對愚昧、迷信和一切偽科學、反科學行為，揭批邪教反動本質，捍衛(wèi)科學尊嚴。
（8）反映科技工作者的建議、意見和合理訴求，維護科技工作者的合法權益。弘揚“尊重知識，尊重人才”的社會風尚，表揚優(yōu)秀科技工作者，建設好“科技工作者之家”。
（9）推廣先進技術，開展學術交流與合作、科技咨詢和科技下鄉(xiāng)，推動自主創(chuàng)新和科技成果向現(xiàn)實生產力轉化。
（10）興辦符合全縣科協(xié)宗旨的社會公益性事業(yè)，承辦縣委、縣人民政府和上級科協(xié)交辦的其它工作。
（二）機構設置情況
1.機構情況，根據中共牟定縣委辦公室關于印發(fā)《牟定縣科協(xié)系統(tǒng)深化改革實施辦法》的通知，縣科協(xié)機關設置“三部一室”工作部門(即辦公室、科普工作部、學會工作部、農合組織工作部)。
2.人員情況，現(xiàn)有在職正式職工10人，納入縣級經費預算補助開支12人，政府購買人員1人、退休職工1人，正式職工10人
（三）重點工作概述
2018年，牟定縣科協(xié)在縣委、縣政府的領導下，在省、州科協(xié)的指導幫助下，緊緊圍繞全縣中心工作、工作重心，充分發(fā)揮科技社團的作用和優(yōu)勢，團結和帶領全縣廣大科技工作者，廣泛宣傳普及科學知識，狠抓實用技術培訓，積極發(fā)展農民專業(yè)協(xié)會，創(chuàng)建科普示范基地，全縣公民科學素質明顯提升，各項工作有序推進。
1.認真完成工作任務，各項工作名列全茅
2012年以來，我縣科協(xié)工作連續(xù)6年榮獲“楚雄州年度縣市科協(xié)工作目標考核一等獎”，連續(xù)4年在全州排名第一。從2014年全民科學素質工作納入州對縣政府綜合績效目標考核以來，連續(xù)4年在全州排名第一，為縣委、縣人民政府綜合績效目標考核贏得了2.5分的滿分加分。
2.嚴格考核，壓實責任
通過縣科協(xié)的積極爭取，經縣政府統(tǒng)籌安排，我縣全民科學素質工作納入了縣政府綜合績效目標管理，在年初由縣政府組織開展的綜合績效目標考核中，縣科協(xié)抽調4名工作人員參加縣政府綜合績效目標考核組，到7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和25家縣級成員單位實地考核了《牟定縣2017年公民科學素質建設目標責任書》的落實情況。同時，縣人民政府分管領導與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和25家縣級成員單位簽訂了《牟定縣2018年公民科學素質建設目標管理責任書》。
3.強化調研，緊密對接，謀劃項目
為進一步貫徹落實《全民科學素質行動計劃綱要》，牟定縣科協(xié)創(chuàng)新工作方法，牢固樹立“有一分希望就決不言放棄”的理念，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作和經濟社會發(fā)展中的熱點、難點，傾心服務“三農”，并結合產業(yè)扶貧工作實際，強化項目調研工作，注重項目儲備，積極向上級科協(xié)申報科普項目爭取項目資金。2018年，省科協(xié)下達楚雄州科普項目資金545萬元，其中州級專用款200萬元，下達10縣（市）345萬元，牟定縣科協(xié)爭取到54萬元。州科協(xié)下達10縣（市）科普項目資金245萬元，牟定縣科協(xié)爭取到29.28萬元。目前已完成縣政府下達資金爭取任務的98.28%。
4.延伸觸角，抓實科普主業(yè)
延伸科普觸角，抓實基層實體科普活動。一是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全民科學素質領導小組成員單位切實提高認識，充分履行科普宣傳職責，依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，主動在民間傳統(tǒng)趕集日、五月“科技活動周”、“六一”兒童節(jié)等各類紀念日開展科普大篷車進農村、進社區(qū)、進學校科普宣傳活動，1-6月，共開展科普宣傳活動14場次，發(fā)放各種宣傳資料43000余份，受益人數(shù)達21500人，受到縣委分管領導好評。二是在第二個全國科技工作者日來臨之際，邀請中國科學院教授張德良，中國氣象科學研究院研究員陸龍驊和云南省青少年科技教育資深專家李躍三位老師到我縣3所學校開展科普講座暨科技教師科技培訓，參與師生達800余人。三是縣科協(xié)圍繞全縣脫貧攻堅實際，積極組織開展建檔立卡貧困戶科技培訓，目前已開展培訓16期，培訓建檔立卡貧困戶和非貧困戶1200余人。四是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在配有大學生志愿者的村委會明確大學生志愿者為村級科普宣傳員，以深入村組召開戶長會，舉辦各類培訓班等時機，組織開展科普宣傳活動。五是組織縣老科協(xié)藝術團以學習宣講習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為主題，深入村委會、村民小組、社區(qū)等開展科普演出8場次，為群眾開展義診6場次，老科技工作者接受群眾咨詢865人次。
5.嚴、實、細、重開展脫貧攻堅工作
按照縣委、縣政府的部署要求，縣科協(xié)始終把脫貧攻堅作為最大的政治任務、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓，認真落實各項工作任務。
6.強化服務，壯大組織
抓實農合組織發(fā)展，積極開展科技專家服務站建設。一是全縣新發(fā)展農民合作組織25個，新增成員455人（其中：農協(xié)會7個，新增會員355人；農民專業(yè)合作社18個，新增社員100人）。截至10月底，全縣各類農民合作組織累計發(fā)展625個,成員84995人（其中：農民專業(yè)協(xié)會288個，會員73747人；農民專業(yè)合作社337個，社員11248人)。二是縣科協(xié)繼續(xù)指定1名工作人員負責指導、幫助全縣符合省、州科協(xié)申報科技專家服務站和企業(yè)科協(xié)的企業(yè)，積極開展科技專家服務站和企業(yè)科協(xié)的建立申報工作，目前已獲批成立運行云南省科技專家服務站11個，已報待批省級7個、州級5個，企業(yè)科協(xié)7 家?？茀f(xié)部門為企業(yè)提供的盡心、盡力、熱忱、高效服務，展現(xiàn)了縣科協(xié)踐行“四服務”職責定位的良好風貌。
7.齊心協(xié)力，推進改革
牟定縣科協(xié)按照省、州科協(xié)提升基層科協(xié)組織力建設要求，以牟定縣被列為省、州科協(xié)提升基層科協(xié)組織力工作試點縣，共和鎮(zhèn)被列為州科協(xié)提升基層組織力試點鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）為契機，結合牟定縣基層科協(xié)組織建設實際，牟定縣科協(xié)決定以動員、組織鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）開展科協(xié)換屆促“提升基層科協(xié)組織力（5+1）試點工作”，截至2018年9月27日，我縣7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)換屆工作圓滿結束。通過換屆，各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）校長（學校校長）、院長（醫(yī)院院長）、站長（農技中心主任、畜牧獸醫(yī)站站長、林業(yè)站站長、水管站站長、農經站站長）、會長（農技協(xié)會長、合作社理事長）、村干部（村委會主任、居委會主任）等“五長”、科普工作“關鍵人物”全面進入鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）科協(xié)第六屆委員會擔任科協(xié)委員、常委，來自一線的科技工作者的科協(xié)委員占比達70%以上，牟定縣縣鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）基層科協(xié)組織力得到明顯加強。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位0個。截至2019年11月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制9人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制9人。在職實有10人，其中：財政全供養(yǎng)10人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入220.82萬元，其中：一般公共預算財政撥款188.70萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經營預算財政撥款0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉 32.12萬元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入188.70萬元，其中:本年收入188.70萬元，上年結轉0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款188.70萬元（本級財力188.70萬元，專項收入0萬元，執(zhí)法辦案補助0萬元，收費成本補償0萬元，財政專戶管理的收入0萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償0萬元），政府性基金預算財政撥款萬元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 188.70萬元。財政撥款安排支出 188.70萬元，其中，基本支出188.70萬元，項目支出0萬元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況：2060101行政運行145.31萬元，2080501歸口管理的行政單位離退休2.15萬元，2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出17.83萬元、2082702財政對工傷保險基金的補助0.44萬元、2101101行政單位醫(yī)療8.47萬元、2101103公務員醫(yī)療補助3.81萬元、2210201住房公積金10.70萬元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
基本支出188.70萬元，項目支出0萬元。30101基本工資40.53萬元、30102津貼補貼89.51萬元、30103獎金3.38萬元，30108機關事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費17.83萬元、30110職工基醫(yī)療保險繳費8.47萬元、30111公務員醫(yī)療補助繳費3.81萬元、3011201工傷保險0.45萬元、30113住房公積金10.70萬元，30199其他工資福利支出6萬元、30201辦公費1.78萬元、30205水費0.04萬元、30207郵電費0.59萬元、30209物業(yè)管理費0.036萬元、30217公務接待費0.5萬元、30228工會經費0.89萬元、30231公務用車運行維護費2萬元、30302退休費2.11萬元。
五、省對下專項轉移支付情況
（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況
無
（二）與中央配套事項
無
（三）按既定政策標準測算補助事項
無
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金0萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
（一）部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
2019年公務用車運行維護費2萬元，2018年公務用車運行維護費0萬元,比2018年增加100%。2019年公務接待費0.5萬元，比2018年公務接待費1萬元減 0.5萬元，變動的主要原因是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
2019年公務出（國）境費0萬元，和2018年公務出（國）境費0萬元持平。
（二）基本支出預算增減變化情況及原因說明
2019年，基本支出預算180.66元，與上年2018年183.69萬元相比減少3.03萬元，主要原因是公用經費比上年有所減少。我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約單位日常辦公經費的支出。
（三）項目支出預算增減變化情況及原因說明
項目經費預算還未下達，無法作對比。
據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目5個，采購預算資金0萬元。
2019年機關運行經5.91萬元，其中：公用經費4.82萬元，工會經費0.89萬元，公務用車運行維護費2萬元。變動的主要原因是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費支出。
2019年公務出（國）境費0萬元，和2018年公務出（國）境費0萬元持平。
八、其他公開信息
無
（一）專業(yè)名詞解釋
【公共財政預算收入】是指政府憑借國家政治權力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉、保障國家安全等方面。
【一般預算財政撥款（補助）收】入是指財政部門撥入的各類經費。
【事業(yè)收入】是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入，
【其他收入】是指行政事業(yè)單位取得的利息收入、捐贈收入等。
【完整的政府預算體系】是包括:一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算。
一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算應當保持完整、獨立。政府性基金預算、國有資本經營預算、社會保險基金預算應當與一般公共預算相銜接。
【財政預算:】也稱為公共財政預算，是指政府的基本財政收支計劃，是按照一定的標準將財政收入和財政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財政收支狀況。透過公共財政預算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標
【政府性基金預算】是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算，對于提高政府預算的統(tǒng)一性和完整性，增強預算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會監(jiān)督，具有十分重要的意義。
【政府性基金預算】是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。編制政府性基金預算，對于提高政府預算的統(tǒng)一性和完整性，增強預算的約束力和透明度，更好地接受人大和社會監(jiān)督，具有十分重要的意義。
【“三公”經費預算數(shù)】是指各部門從年初預算安排用于因公出國（境）費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數(shù)。其中，因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。
（二）機關運行經費安排
2019年機關運行經費5.93萬元，支付單位機關正常運行各類經費。比2018年機關運行經費3.87萬元增加了2.06萬元，機關運行經費預算總數(shù)增幅為53.23%。具體數(shù)據與2018年預算數(shù)對比情況如下：
1.辦公費1.78萬元。2018年預算數(shù)0.38萬元，預算增幅300%，因為2019年5月縣科協(xié)辦公場所搬遷到牟定縣灌區(qū)管委會內與其他單位共在一起辦公，單位增加了保安工資及物業(yè)管理費、辦公經費在2018年的基礎上調增。
2.水費0.04萬元。2018年水費0.25萬元，同比減幅為84%，預算減少的原因主要是2019年5月縣科協(xié)辦公場所搬遷到牟定縣灌區(qū)管委會，與其他單位共在一起辦公共同承擔水費，實際水費有所降低。
3.電費0.09萬元。2018年水費0.1萬元，同比減幅為100%，預算減少的原因主要是2019年5月縣科協(xié)辦公場所搬遷到牟定縣灌區(qū)管委會，與其他單位共在一起辦公共同承擔電費，實際電費有所降低。
4.郵電費0.59萬元。2018年郵電費0.5萬元,預算增幅18%，預算增加原因主要是單位增部室職能增加，相應的電話費、網絡費增加。
5.物業(yè)管理費0.04萬元。2018年物業(yè)管理費0.1萬元，同比減幅為60%，預算減少的原因主要是2019年5月縣科協(xié)辦公場所搬遷到牟定縣灌區(qū)管委會，與其他單位共在一起辦公共同承擔物業(yè)管理費，實際物業(yè)管理費有所降低。
6.公務接待費0.5萬元。2018年公務接待費1萬元。同比減幅為50%，增減變動的主要原因,是我單位認真貫徹落實《十八屆中央政治局關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》等有關規(guī)定，本著有利公務，務實勤儉、杜絕浪費的原則，加強公務接待管理，嚴格執(zhí)行公務接待管理制度和開支標準，壓縮節(jié)約公務接待費
7.工會經費0.89萬元。2018年工會經費0.84萬元，預算增幅6%，預算數(shù)增加的原因是根據2018年實際支出數(shù)預算的。
8.公務用車運行維護費2萬元。2018年為0。預算增幅100%，預算數(shù)增加的原因是,2018年沒有把單位在職在編的科普大篷車運行維護費納入預算，而在2019年把單位在職在編的科普大篷車運行維護費納入預算。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數(shù)據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況。
（四）本部門預算績效情況說明
牟定縣科協(xié)2019年部門預算總支出188.70萬元。本級財力安排支出188.70萬元，主要圍繞以下績效目標開展工作:
2019年，牟定縣科協(xié)在縣委、縣政府的領導下，在省、州科協(xié)的指導幫助下，緊緊圍繞全縣中心工作、工作重心，充分發(fā)揮科技社團的作用和優(yōu)勢，團結和帶領全縣廣大科技工作者，廣泛宣傳普及科學知識，狠抓實用技術培訓，積極發(fā)展農民專業(yè)協(xié)會，創(chuàng)建科普示范基地，全縣公民科學素質明顯提升，各項工作有序推進。
按照經縣級財政安排科普經費，延伸科普觸角，抓實基層實體科普活動。一是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）及全民科學素質領導小組成員單位切實提高認識，充分履行科普宣傳職責，依托現(xiàn)有的科普大篷車，縣、鄉(xiāng)、村密切配合，主動在民間傳統(tǒng)趕集日、五月“科技活動周”、“六一”兒童節(jié)等各類紀念日開展科普大篷車進農村、進社區(qū)、進學?？破招麄骰顒樱?，共開展科普宣傳活動，發(fā)放各種宣傳資料。圍繞全縣脫貧攻堅實際，積極組織開展建檔立卡貧困戶科技培訓，是各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）在配有大學生志愿者的村委會明確大學生志愿者為村級科普宣傳員，以深入村組召開戶長會，舉辦各類培訓班等時機，組織開展科普宣傳活動。組織縣老科協(xié)藝術團開展科普演出，為群眾開展義診。
按照縣委、縣政府的部署要求，縣科協(xié)始終把脫貧攻堅作為最大的政治任務、中心工作、頭等大事、第一民生工程來抓，認真落實各項工作任務。
科協(xié)部門為企業(yè)提供的盡心、盡力、熱忱、高效服務，展現(xiàn)了縣科協(xié)踐行“四服務”職責定位的良好風貌。
經縣政府統(tǒng)籌安排，我縣全民科學素質工作納入了縣政府綜合績效目標管理，在年初由縣政府組織開展的綜合績效目標考核中，縣人民政府分管領導與7鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）和25家縣級成員單位簽訂了《牟定縣2018年公民科學素質建設目標管理責任書》。
傾心服務“三農”，并結合產業(yè)扶貧工作實際，強化項目調研工作，注重項目儲備，積極向上級科協(xié)申報科普項目爭取項目資金。積極開展科技專家服務站創(chuàng)建工作，2019年，積極向國家科協(xié)、省科協(xié)、州科協(xié)爭取科普項目資金，到2019年12月爭取并完成縣政府下達資金爭取任務的98.28%。
2019年度部門整體支出績效目標和各項目支出績效目標包含明確工作任務、提出各項工作年度目標、細化績效指標三個方面,均按照“密切相關、合理可行、細化量化、相應匹配”原則，編制了績效目標和指標。
附件：牟定縣科協(xié)公開版
牟定縣科學技術協(xié)會
2019年3月20日
監(jiān)督索引號53232300230600111
