第一部分 單位概況

一、主要職能

（一）主要職能。2016年，縣總工會(huì)按照組織起來(lái)，切實(shí)維權(quán)的方針，緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作，全面履行“維護(hù)、參與、教育、建設(shè)”四項(xiàng)職能，重點(diǎn)突出和履行“維護(hù)”職能，切實(shí)維護(hù)職工群眾的合法權(quán)益，團(tuán)結(jié)動(dòng)員全縣廣大職工積極投身全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)，為全縣加快推進(jìn)富民強(qiáng)縣步伐，實(shí)現(xiàn)趕超發(fā)展作出了積極的貢獻(xiàn)。

（二）2016年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

1.推進(jìn)“一活動(dòng)一工程”，在促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展上建功立業(yè)。緊緊圍繞“四爭(zhēng)四促”目標(biāo)，廣泛開(kāi)展競(jìng)賽活動(dòng)，深入推進(jìn)云嶺職工跨越發(fā)展先鋒活動(dòng)。開(kāi)展以“當(dāng)好主力軍，建功十三五，和諧奔小康”為主題的勞動(dòng)競(jìng)賽和節(jié)能減排達(dá)標(biāo)競(jìng)賽、合理化建議、金點(diǎn)子等活動(dòng)，各企事業(yè)單位普遍開(kāi)展了不同形式的競(jìng)賽活動(dòng)，參賽單位達(dá)到了95%以上；組織縣衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)開(kāi)展了基礎(chǔ)護(hù)理知識(shí)競(jìng)賽和醫(yī)務(wù)人員崗位技能競(jìng)賽以及尋找“最美醫(yī)生、最美護(hù)士、最美村醫(yī)”活動(dòng)；組織縣教育系統(tǒng)開(kāi)展了教學(xué)技能競(jìng)賽活動(dòng)和書畫攝影展；組織8支代表隊(duì)開(kāi)展了“局域網(wǎng)管理”技能競(jìng)賽活動(dòng)，組隊(duì)參加了州技能大賽，獲得了團(tuán)體三等獎(jiǎng)和優(yōu)秀組織獎(jiǎng)，1名選手獲得了網(wǎng)頁(yè)制作競(jìng)賽個(gè)人二等獎(jiǎng)，選派一名選手參加省職工技術(shù)技能大賽；開(kāi)展職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新競(jìng)賽活動(dòng)，創(chuàng)建3個(gè)職工創(chuàng)新工作室，推薦申報(bào)3個(gè)項(xiàng)目參加云南省職工創(chuàng)新創(chuàng)意成果展，申報(bào)“云嶺工匠”2個(gè)；舉辦“好家風(fēng)伴我行”演講比賽，促進(jìn)精神文明建設(shè)，開(kāi)展“勞模風(fēng)采”宣傳活動(dòng)，充分利用工會(huì)宣傳欄、《牟定手機(jī)快訊》、《牟定網(wǎng)》、《牟定宣傳在線QQ群》和電視臺(tái)開(kāi)辟“勞動(dòng)者風(fēng)采”欄目，對(duì)一批省、州勞模和“牟定好人”、“最美人物”的先進(jìn)事跡進(jìn)行宣傳報(bào)道；組織學(xué)習(xí)耿家盛先進(jìn)事跡，大力弘揚(yáng)勞模精神和工人階級(jí)偉大品格，為促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展傳遞正能量；培樹典型，發(fā)揮榜樣的示范帶動(dòng)作用，選樹了牟定縣金塔經(jīng)貿(mào)公司、牟定太極食品有限責(zé)任公司等8家單位為“一活動(dòng)一工程”示范點(diǎn)；開(kāi)展職工書屋創(chuàng)建，促進(jìn)職工文化建設(shè)，創(chuàng)建州級(jí)“職工書屋”示范點(diǎn)2個(gè)、縣級(jí)“職工書屋”示范點(diǎn)5個(gè)；組織全縣女職工參加書香“三八”—“智慧女性·書香家庭”讀書征文活動(dòng)，向組委會(huì)投稿83篇。緊緊圍繞“職工素質(zhì)提升”，大力實(shí)施云嶺職工素質(zhì)建設(shè)工程，舉辦職工技能取證培訓(xùn)4期234人、農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)22期2031人，超額完成州總工會(huì)下達(dá)的職工技能培訓(xùn)220人和農(nóng)民工引導(dǎo)性培訓(xùn)2000人的任務(wù)。

2.加強(qiáng)基層工會(huì)組織建設(shè)，夯實(shí)工會(huì)工作基礎(chǔ)。一是加大基層工會(huì)組建力度。扎實(shí)開(kāi)展“農(nóng)民工入會(huì)集中行動(dòng)”，新組建基層工會(huì)6個(gè)，新發(fā)展會(huì)員1501名，完成州總工會(huì)下達(dá)農(nóng)民工發(fā)展任務(wù)數(shù)1488人的100.87%，州總工會(huì)累計(jì)下達(dá)農(nóng)民工發(fā)展任務(wù)10787人，完成10800人，達(dá)任務(wù)數(shù)的100.12%，全縣工會(huì)組織達(dá)339個(gè)，涵蓋單位444個(gè)，職工人數(shù)16887人，會(huì)員人數(shù)達(dá)16859人，建會(huì)率達(dá)99.57%，職工入會(huì)率達(dá)97.36；二是開(kāi)展“六有”基層工會(huì)創(chuàng)建活動(dòng)，建成“六有”基層工會(huì)37家，超額完成州總工會(huì)下達(dá)36家的任務(wù)，累計(jì)建成“六有”基層工會(huì)225家，建設(shè)率為65.2%；三是推薦選舉出席州工會(huì)第九次代表大會(huì)代表15名，按要求參加了州工會(huì)第九次代表大會(huì)；四是完成2016年度統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)報(bào)表376份。

3.扎實(shí)開(kāi)展維權(quán)幫扶工作，切實(shí)服務(wù)職工群眾。開(kāi)展工資集體協(xié)商工作，建立工資集體協(xié)商談判指導(dǎo)員隊(duì)伍27人，簽訂企業(yè)工資專項(xiàng)集體合同104份，涵蓋企業(yè)233戶，完成州總工會(huì)下達(dá)任務(wù)數(shù)220戶的106%，覆蓋職工5315人；簽訂集體合同104份，覆蓋企業(yè)233戶，覆蓋職工5315人；簽訂女職工權(quán)益保護(hù)專項(xiàng)集體合同144份，覆蓋企業(yè)233戶，覆蓋女職工1769人，簽訂率達(dá)100%；開(kāi)展《云南省企業(yè)工資集體協(xié)商條例》、《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、“春風(fēng)行動(dòng)”、“節(jié)能減排”、“七彩云南保護(hù)行動(dòng)”和《云南省工會(huì)勞動(dòng)法律監(jiān)督條例》等宣傳活動(dòng)，引導(dǎo)廣大職工特別是企業(yè)職工增強(qiáng)依法維護(hù)自身合法權(quán)益的意識(shí)；開(kāi)展勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)和工人先鋒號(hào)創(chuàng)建活動(dòng)，創(chuàng)建牟定縣勞動(dòng)關(guān)系和諧企業(yè)2個(gè)、牟定縣“工人先鋒號(hào)”5個(gè)；組織12個(gè)企業(yè)的98個(gè)班組916名職工參加“安康杯”競(jìng)賽活動(dòng)，參賽單位和職工數(shù)分別較上年增長(zhǎng)17%和14%，超額完成了州總工會(huì)下達(dá)任務(wù)數(shù)；辦理社團(tuán)法人資格證書5戶，累計(jì)辦理55戶；參與勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁3件，依法維護(hù)職工合法權(quán)益；開(kāi)展廠務(wù)公開(kāi)民主管理工作，維護(hù)職工的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)，建立廠務(wù)公開(kāi)民主管理示范單位26個(gè)，全縣有284個(gè)企事業(yè)單位工會(huì)實(shí)行了廠務(wù)公開(kāi)、職代會(huì)（職工代表大會(huì)）制度，已建工會(huì)的非公有制企業(yè)廠務(wù)公開(kāi)建制率達(dá)95.07%，職代會(huì)建制率達(dá)98.94%。以元旦、春節(jié)、“五一”、“中秋國(guó)慶”等重要節(jié)日為契機(jī)，深入開(kāi)展困難職工幫扶救助活動(dòng)，幫扶救助困難職工1093人（次），發(fā)放資金30.18萬(wàn)元；開(kāi)展“金秋助學(xué)”活動(dòng)，幫助困難職工（農(nóng)民工）子女6人，發(fā)放助學(xué)金2萬(wàn)元；籌集資金4.4萬(wàn)元，慰問(wèn)困難勞模13人；扎實(shí)做好“貸免扶補(bǔ)”工作，為5戶創(chuàng)業(yè)戶申請(qǐng)創(chuàng)業(yè)貸款42.5萬(wàn)元，帶動(dòng)就業(yè)12人；繼續(xù)開(kāi)展職工醫(yī)療互助活動(dòng)，截至12月底，辦理醫(yī)療互助報(bào)賬手續(xù)1262人（次），兌現(xiàn)互助金1243389元，組織153個(gè)單位、8220名職工參加了第十三期職工醫(yī)療互助活動(dòng)，參加人數(shù)比上期8097人增加123人，收取上交互助金663480元。認(rèn)真做好“掛包幫，轉(zhuǎn)走訪”和脫貧攻堅(jiān)工作，多次深入掛點(diǎn)聯(lián)系的安樂(lè)鄉(xiāng)桃源村委會(huì)和小屯村委會(huì)，幫助村委會(huì)和結(jié)對(duì)戶解決實(shí)際困難，在春節(jié)期間，慰問(wèn)建檔立卡貧困戶和結(jié)對(duì)聯(lián)系戶36戶，發(fā)放慰問(wèn)金1.3萬(wàn)元，為小屯村委會(huì)和桃源村委會(huì)解決工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。積極參與“9·30”特大洪災(zāi)搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，深入中屯、軍屯村委會(huì)落實(shí)“八包八?！必?zé)任。

4.廣泛開(kāi)展文體活動(dòng)，豐富職工群眾文化生活。全縣各級(jí)工會(huì)組織以“元旦、春節(jié)、三八、五一”等節(jié)日為契機(jī)，組織開(kāi)展職工喜聞樂(lè)見(jiàn)、形式豐富多彩、內(nèi)容積極健康的各種文體活動(dòng)，進(jìn)一步豐富職工文化生活。在“五一”國(guó)際勞動(dòng)節(jié)來(lái)臨之際，縣總工會(huì)組織開(kāi)展了以“四個(gè)一”為主要內(nèi)容的慶“五一”系列活動(dòng)，即：開(kāi)展1次縣城環(huán)境衛(wèi)生保潔志愿服務(wù)活動(dòng)，組織38家縣級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的500名職工對(duì)縣城的主要街道、化湖廣場(chǎng)、公園、城河兩岸的垃圾、雜草、枯枝敗葉進(jìn)行清理，促進(jìn)了文明縣城建設(shè)；組織一次一線環(huán)衛(wèi)工人慰問(wèn)活動(dòng)，對(duì)60名一線環(huán)衛(wèi)工人進(jìn)行慰問(wèn)，發(fā)放慰問(wèn)金1.2萬(wàn)元；舉辦一場(chǎng)“慶五一”職工文體活動(dòng)比賽，組織33家縣級(jí)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位的522名職工參加了拔河、迎面接力、同心協(xié)力三個(gè)項(xiàng)目的比賽；舉辦一次“好家風(fēng)伴我行”演講比賽，大力培育和弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，切實(shí)加強(qiáng)精神文明建設(shè)。7月份，組織縣總工會(huì)全體干部職工參加了楚雄州第二屆州縣（市）工會(huì)職工運(yùn)動(dòng)會(huì)，展示了工會(huì)干部風(fēng)采。12月份，與縣文體局、縣教育局共同承辦牟定縣2016年全民健身運(yùn)動(dòng)會(huì)暨第45屆冬季籃球錦標(biāo)賽。

5.切實(shí)加強(qiáng)自身建設(shè)，全面提升工會(huì)工作水平。一是按照中央和省、州、縣各級(jí)黨委的安排部署，認(rèn)真開(kāi)展“學(xué)黨章，學(xué)黨紀(jì)黨規(guī)，做合格共產(chǎn)黨員”活動(dòng)，進(jìn)一步強(qiáng)化黨員黨性和規(guī)矩意識(shí)，提升黨員干部素質(zhì)；二是根據(jù)縣委人事安排，及時(shí)召開(kāi)縣總工會(huì)八屆十次全委會(huì)議，補(bǔ)選縣總工會(huì)八屆委員會(huì)委員、常委、主席1人，切實(shí)加強(qiáng)工會(huì)干部隊(duì)伍建設(shè)；三是穩(wěn)步推進(jìn)地稅代收工會(huì)經(jīng)費(fèi)和建會(huì)籌備金工作，加大工會(huì)經(jīng)費(fèi)收繳力度，不斷增強(qiáng)工會(huì)物質(zhì)基礎(chǔ)，截至12月底，共收繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)5714367.33元，比2015年的4611765.32元增加1102602.01元，增長(zhǎng)23.91%；四是按照縣委、縣政府關(guān)于創(chuàng)建省級(jí)園林縣城的安排部署，投資13.6萬(wàn)元，開(kāi)展省級(jí)園林單位創(chuàng)建活動(dòng)，對(duì)院內(nèi)環(huán)境進(jìn)行了綠化、美化，投資7.4萬(wàn)元，對(duì)會(huì)議室進(jìn)行了裝修改造，進(jìn)一步提升服務(wù)能力；五是加強(qiáng)財(cái)務(wù)經(jīng)審工作，認(rèn)真做好2015年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支決算、2016年工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支預(yù)算和2015年部門決算以及日常會(huì)計(jì)核算工作；對(duì)7鄉(xiāng)鎮(zhèn)工會(huì)聯(lián)合會(huì)和26家縣級(jí)基層工會(huì)2015年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)行了審查，接受州總工會(huì)經(jīng)審會(huì)對(duì)縣總工會(huì)本級(jí)2015年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況審計(jì)和縣財(cái)政局對(duì)我單位2015年財(cái)務(wù)工作督導(dǎo)，確保工會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)正確的運(yùn)行方向；六是收集上報(bào)工會(huì)會(huì)員手機(jī)號(hào)碼9150個(gè)，為拓寬工會(huì)宣傳陣地奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；七是完成了《牟定縣工會(huì)志》的編撰工作；八是積極組織縣總工會(huì)機(jī)關(guān)干部職工參加省、州總工會(huì)和縣級(jí)各部門舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提升工會(huì)干部業(yè)務(wù)素質(zhì)；九是認(rèn)真抓好工會(huì)女職工規(guī)范化建設(shè)，不斷提升女職工工作水平；十是統(tǒng)籌推進(jìn)縣總工會(huì)機(jī)關(guān)黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、思想宣傳、文明單位創(chuàng)建、普法、綜治維穩(wěn)、禁毒防艾、人口和計(jì)劃生育、檔案管理等工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入縣總工會(huì)2016年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣總工會(huì)2016年末實(shí)有人員編制2人。其中：行政編制1人（含行政工勤編制1人），事業(yè)編制1人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員8人（含行政工勤人員1人），事業(yè)人員1人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員6人。其中：離休0人，退休6人。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2016年度部門決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2016年度收入合計(jì)164.69萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入164.69萬(wàn)元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬(wàn)元，占總收入的0%；其他收入0萬(wàn)元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增加42.77萬(wàn)元，主要原因是2016年4月，從縣交通運(yùn)輸局調(diào)入了一人，并且人員工資在上年的基礎(chǔ)上有了較大幅度的增長(zhǎng)，因此增加了財(cái)政撥款收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣總工會(huì)2016年度支出合計(jì)165.86萬(wàn)元。其中：基本支出149.51萬(wàn)元，占總支出的90.14％；項(xiàng)目支出16.35萬(wàn)元，占總支出的9.86％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0萬(wàn)元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增加45.07萬(wàn)元,其中：基本支出增加44.12萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加0.95萬(wàn)元。主要原因：一是人員工資、社保保障繳費(fèi)、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運(yùn)輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補(bǔ)貼，增加了支出；四是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)在2016形成了支出。

（一）基本支出情況

2016年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出149.51萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加44.12萬(wàn)元,主要原因：一是人員工資、社保保障繳費(fèi)、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運(yùn)輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補(bǔ)貼，增加了支出。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的89.67％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10.33％，人均1.4萬(wàn)元，主要原因是有2名一年一聘人員的工資、五大保險(xiǎn)等費(fèi)用9.54萬(wàn)元在勞務(wù)費(fèi)科目進(jìn)行核算的。

（二）項(xiàng)目支出情況

2016年度用于保障縣總工會(huì)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出16.35萬(wàn)元。與上年對(duì)比增加0.95萬(wàn)元,主要原因是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)在2016形成了支出。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況如下：

1.{C}困難職工幫扶資金支出11萬(wàn)元，主要用于春節(jié)、中秋節(jié)對(duì)困難職工幫扶系統(tǒng)在檔的原國(guó)有企業(yè)改制下崗失業(yè)的困難職工和因病致困的困難職工（農(nóng)民工）進(jìn)行慰問(wèn)，幫助困難職工解決生產(chǎn)生活中的實(shí)際困難。

2.職工之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展職工之家建設(shè)、職工活動(dòng)室、會(huì)議室（職工活動(dòng)室、會(huì)議室均免費(fèi)對(duì)外開(kāi)放）所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用支出。

3.小額擔(dān)保貼息貸款工作經(jīng)費(fèi)支出1.25萬(wàn)元，主要用于在開(kāi)展小額擔(dān)保貼息貸款工作過(guò)程中產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用支出。

4.爭(zhēng)取2015年上級(jí)補(bǔ)助資金考核獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)支出0.1萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)公用經(jīng)費(fèi)的不足。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出165.86萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增加45.07萬(wàn)元,主要原因：一是人員工資、社保保障繳費(fèi)、住房公積金較上年有了大幅度的增加；二是2016年4月從縣交通運(yùn)輸局調(diào)入了一人，增加了人員工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、公用經(jīng)費(fèi)等支出；三是從2017年9月發(fā)放公務(wù)用車改革補(bǔ)貼，增加了支出；四是2015年未形成支出結(jié)轉(zhuǎn)的小額擔(dān)保貼息貸款項(xiàng)目工作經(jīng)費(fèi)在2016形成了支出。。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出110.79萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的66.80%。主要用于基本支出（工資福利支出、公用經(jīng)費(fèi)支出等）95.69萬(wàn)元，用于項(xiàng)目支出（困難職工幫扶資金、職工之家活動(dòng)經(jīng)費(fèi)等）15.1萬(wàn)元。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出38.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的23.47%。主要用于退休人員退休費(fèi)支出34.55萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)支出4.39萬(wàn)元。

3.醫(yī)療與計(jì)劃生育支出8.37萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5%。主要用于在職人員行政單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出，其中：行政單位醫(yī)療5.18萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出3.19萬(wàn)元。

4.農(nóng)林水支出1.25萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.75%。主要用于小額擔(dān)保貼息貸款工作相關(guān)費(fèi)用支出。

5.資源勘探信息等支出0.17萬(wàn)元，主要用于辦公費(fèi)，屬財(cái)政追加調(diào)入人員公用經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出6.36萬(wàn)元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣總工會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.4萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（因公務(wù)用車制度改革后不保留車輛，2016年1-8月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)入辦公費(fèi)科目核算）；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元（接待費(fèi)在縣總工會(huì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶列支，沒(méi)有在財(cái)政撥款賬戶列支）。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。具體情況如下：

1.{C}因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.{C}公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0萬(wàn)元（因公務(wù)用車制度改革后不保留車輛，2016年1-8月公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)調(diào)入辦公費(fèi)科目核算），開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（接待費(fèi)在縣總工會(huì)本級(jí)工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬戶列支，沒(méi)有在財(cái)政撥款賬戶列支）。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出0萬(wàn)元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣總工會(huì)2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出15.44萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加11.65萬(wàn)元,主要原因是2016年將聘用人員工資9.54萬(wàn)元納入勞務(wù)費(fèi)核算（2015年納入其他工資福利支出核算），2016年9月起發(fā)放的車改補(bǔ)貼納入2.36萬(wàn)元納入其他交通費(fèi)用核算。具體支出情況是：辦公費(fèi)1.63萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.02萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.02萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.07萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.17萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)9.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用2.95萬(wàn)元（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

附件：2016年度部門決算公開(kāi)表.xls

牟定縣總工會(huì)

2017年9月12日