第一部分 概 況
一、主要職能
縣委政研室與縣農(nóng)辦、縣委改革辦三個常設(shè)機構(gòu)合署辦公。此外,還有縣新農(nóng)辦、中低產(chǎn)田地改造辦公室、新農(nóng)村工作總隊辦公室、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌辦公室、美麗鄉(xiāng)村辦公室、農(nóng)村五金監(jiān)管辦公室、農(nóng)村勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移辦公室等七個非常設(shè)機構(gòu)設(shè)在政研室,實行“十塊牌子,一套人員,合署辦公”的管理體制
二、部門基本情況
核編8人,2015年末有在職人員16人,其中:工勤人員2人,退休人員1人,領(lǐng)導職數(shù)為主任1人,副主任3人,公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政研股、項目股、督導股。
第二部分 2015年度部門決算表
一、收入支出決算情況說明
2015年全年總收入376.28萬元,其中:政府財政撥款收入361.24萬元,占總收入的96%;上級補助收入15.04萬元,主要是省法制辦匯入新農(nóng)村指導工作經(jīng)費,占總收入的3.9%??傊С?06.49萬元,其中:基本支出124.88萬元,占總支出的30.72%,項目支出281.61萬元,占總支出的69.28%。
1、收入決算情況說明
2015年全年總收入376.28萬元,其中:政府財政撥款收入361.24萬元,占總收入的96%;上級補助收入15.04萬元,主要是省法制辦匯入新農(nóng)村指導工作經(jīng)費,占總收入的3.9%。
2、支出決算情況說明
2015年全年總支出406.49萬元,其中:基本支出124.88萬元,占總支出的30.72%,項目支出281.61萬元,占總支出的69.28%。
(一)基本支出情況。人員經(jīng)費(含退休)支出95.55萬元,與上年同期65.56萬元增加29.99萬元,占總支出的23.5%。增加主要原因是工資、人員增加,公用經(jīng)費支出5.79萬元與上年同期5.17萬元增加0.62萬元。
(二)項目支出情況。項目支出281.61萬元,占總支出的69.28%,與上年同期57.54萬元增加224.07萬元,增加原因是主要用于省級重點村建設(shè)項目240萬元。
三、公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2015年部門公共預(yù)算財政撥款支出361.24萬元,占本年支出合計88.89%。與上年同期372.84萬元減少11.6萬元。
四、“三公”經(jīng)費決算情況說明
2015年“三公”經(jīng)費支出6萬元,其中,公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.16萬元,公務(wù)接待費支出3.84萬元。
2015年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6萬元與2014年“三公”經(jīng)費決算數(shù)6.11萬元基本赤平。
1、公務(wù)用車購置及運行維護費
2015年末公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)用車購置及運行維護費2.16萬元。與上年年決算2.16萬元赤平。
2、公務(wù)接待費
2015年公務(wù)接待74批次,680人,接待費開支3.84萬元,比上年3.95萬元減少0.11萬元,公務(wù)接待支出逐年得到下降。
附件:2015年度部門決算表.xls
牟定縣委政策研究室(縣農(nóng)辦)
2016年9月9日
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