第一部分 概況

一、主要職能

（一）部門基本職能

縣委老干部局是主管全縣離休干部和副處以上退休干部的職能部門。主要職能是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示；負(fù)責(zé)全縣老干部的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和督促有關(guān)部門貫徹落實(shí)老干部工作的方針、政策。全面開(kāi)展老干部“四就近”和“老年大學(xué)”辦學(xué)管理。

二、部門基本情況

縣委老干部局核編7人，實(shí)有人數(shù)7人。其中：行政6人，工人1人，退休3人。有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政治生活待遇股、老年大學(xué)辦公室、老干部局活動(dòng)中心辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分2016年度部門決算表（見(jiàn)附件）

第三部分 老干部局2016年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2016年，單位決算總收入137.04萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入137.04萬(wàn)元，占總收入100% ;沒(méi)有其他收入。

二、支出決算情況說(shuō)明

2016年，單位決算總支出137.04萬(wàn)元，其中：基本支出106.39萬(wàn)元，占總支出78%；項(xiàng)目支出30.65萬(wàn)元（含延安精神研究會(huì)工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元），占總支出22 %

（一）基本支出情況。

財(cái)政撥款支出106.39萬(wàn)元。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼、醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、獎(jiǎng)金等人員經(jīng)費(fèi)支出；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)支出；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

（二）項(xiàng)目支出情況。

2016年用于保障老干部局完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的經(jīng)費(fèi)支出30.65萬(wàn)元，主要用于老干部參觀考察，老干部黨工委成立及老干部示范黨支部工作推進(jìn)，云嶺愛(ài)心志愿服務(wù)隊(duì)工作，春節(jié)、九九敬老節(jié)走訪慰問(wèn)等費(fèi)用。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2016年，老干部局一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出99.43萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)73%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出78.09萬(wàn)元，主要用于人員、工作業(yè)務(wù)相關(guān)支出；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出26.53萬(wàn)元，主要用于退休人員工資支出、失業(yè)保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)基金支出；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出6.12萬(wàn)元，主要用于醫(yī)保、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等相關(guān)支出；

（四）住房保障支出4.95萬(wàn)元，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況

縣委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.4萬(wàn)元，支出決算為1.24萬(wàn)元，完成預(yù)算的52%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0.85萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的78%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)用其他收入資金支出，公務(wù)接待批次及人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.85萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)45%。；公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元，占預(yù)算數(shù)78%。具體情況如下：

公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元。主要用于上級(jí)部門到牟定指導(dǎo)工作、各縣市到牟定交流工作及其他與工作有關(guān)的接待。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

無(wú)其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（二）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指州級(jí)各部門（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

附件：2016年部門決算表.xls

中共牟定縣委老干部局

2017年9月21日