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牟定縣科協(xié)2015年部門決算公開情況說明

日期:2016年09月14日   作者:   來源:縣科協(xié)    點擊:[]


一、科協(xié)部門基本情況

1.部門職能及編制情況:縣科協(xié)依照《國家社會團體登記管理條例》管理全縣自然科學(xué)類的學(xué)會、協(xié)會和農(nóng)民專業(yè)協(xié)會,促進科技團體的健康發(fā)展,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科普協(xié)會業(yè)務(wù)工作;建立好“科技工作者之家”,維護科技工作者的合法權(quán)益;負責(zé)組織全縣城鄉(xiāng)科學(xué)技術(shù)普及工作,弘揚科學(xué)精神,傳播科學(xué)思想,倡導(dǎo)科學(xué)方法,普及科學(xué)知識,提高公眾科學(xué)素養(yǎng),組織開展全縣城鄉(xiāng)青少年科技創(chuàng)新活動和科技咨詢服務(wù)及科技下鄉(xiāng)活動;承辦縣委、縣政府和上級科協(xié)交辦的其他工作。

縣科協(xié)屬于正科級參公管理的群團部門,共有正式編制職工11名。設(shè)有主席一名、副主席一名、下設(shè)1個辦公室,2個股室。

2.機構(gòu)情況及增減變動原因:因科協(xié)在2005年10月與縣科技局分開,獨立建制,雖然不存在債權(quán)債務(wù),但辦公用房設(shè)備和工作經(jīng)費緊張。

3.人員情況及增減變動原因:獨立建制時,共有工作人員3名,后在2006年鄉(xiāng)鎮(zhèn)撤并時,連人帶編調(diào)入人員5名。2007年又調(diào)入2名人員,2008年6月調(diào)出1名,2011年縣科協(xié)共10名在編工作人員,2012年根據(jù)相關(guān)文件人事調(diào)整調(diào)出3人,調(diào)進3人,2015年8月調(diào)入1名,2015年末共有在職人員11人。屬于參公管理的行政編制職工公務(wù)員名,工勤人員1名。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況

2015年縣科協(xié)的財務(wù)工作以“三個代表”重要思想和科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),在上級主管部門和財政局的領(lǐng)導(dǎo)下,認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計法》《行政單位會計制度》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī),堅持量入為出,節(jié)約資金,保證重點資金需要,強化資金管理,不斷提高資金的使用效益的原則,較好地保證了縣科協(xié)工作的正常運轉(zhuǎn)。

1.2015年收入、支出情況

(1)全年總收入 200.39萬元,其中財政預(yù)算撥款 158.42萬元,其他收入 41.97萬元

(2)全年總支出192.08萬元

(3)上年結(jié)余13.87萬元,其中項目結(jié)余1.47萬元,基本支出結(jié)余14.4萬元。

(4)2015年收支結(jié)余:22.18萬元,其中基本支出結(jié)余20.71萬元,項目支出結(jié)余1.47萬元

2、收入支出分析

2015年總收入200.39元,比上年同期201.93元減少1.54萬元;總支出192.08元,比上年同期203.54萬元減少11.46萬元。

3、固定資產(chǎn)情況分析

2015年末固定資產(chǎn)36.04萬元,比上年35.35萬元,增加0.99萬元,新購買電腦等辦公設(shè)備

4、全年收入、支出與預(yù)算對比分析

(1)因調(diào)整津貼部分、調(diào)高各類稅費標準,人員工資有變動,預(yù)算指標與已撥款差異大,單位收支與上年度對比變化大。

(2)差異原因分析,因本單位而縣級科普項目經(jīng)費沒有按照文件規(guī)定納入人1均1元財政預(yù)算,縣財政局撥入10.7萬元科普經(jīng)費,通過單位領(lǐng)導(dǎo)積極爭取追加撥入科普經(jīng)費年初預(yù)算數(shù)小,本年度實撥入經(jīng)費增加,

(3)本單位收支結(jié)余情況:存在基本經(jīng)費結(jié)余和項目經(jīng)費結(jié)余及結(jié)余原因是因為12月財政才追加拔入2014年公用經(jīng)費及科普項目經(jīng)費,上年度基本經(jīng)費還留有結(jié)余,部分項目因為各方面的原因雖然開展,項目經(jīng)費沒有用完。通過數(shù)據(jù)分析,從中看出項目經(jīng)費應(yīng)該在實施項目開始配套撥入,項目實施單位才有計劃,按質(zhì),按時組織項目實施,不占用其他經(jīng)費,年末不存在跨年度支付。

三、2015年度取得的主要事業(yè)成效:

1.共爭取省、州級科普實施項目15個點,省、州科協(xié)共投入各類示范工程經(jīng)費近77.3萬元,全部經(jīng)費投入項目實施點,督促指導(dǎo)項目實施點開展科普宣傳培訓(xùn),為項目點購置了辦公電腦.科普書柜等辦公設(shè)備,新購科普掛圖、科普書籍及科教光盤等科普資料,并完成設(shè)備采購及到位投入使用,提高了工作效率,讓科普惠農(nóng)興村計劃的實施起到了“以點帶面.榜樣示范”的作用.

2.舉辦農(nóng)函大培訓(xùn)班1800名,投入經(jīng)費5萬元。

3.向我縣青少年科技教育工作投入經(jīng)費近4萬元。調(diào)動了全縣青少年科技教育工作者的積極性,認真組織青少年準備作品,精心輔導(dǎo),認真評審,共組織全縣中小學(xué)師生開展“青少年科技創(chuàng)新大賽”,選送了162件優(yōu)秀作品參加云南省第31屆青少年創(chuàng)新大賽.

4.2015年與縣扶貧辦聯(lián)合辦學(xué)撥入培訓(xùn)經(jīng)費23萬元,共舉辦6個班,600人培訓(xùn)。

、公開方法

牟定縣科協(xié)按《牟定縣財政局關(guān)于做好2015年度部門決算公開工作的通知》文件精神及內(nèi)容,及時成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了工作方案,落實了工作責(zé)任,由主席親自抓此項工作。我單位于2015年9月11日,在政府門戶網(wǎng)(網(wǎng)址: http://cxmd.xxgk.yn.gov.cn/Z_M_011/?departmentid=6616)進行了公開,公開時間從9月15日—30日,共計公開時間15天,在公開期間如有反饋意見及時上報相關(guān)部門。

通過預(yù)算信息公開有力促進了依法理財、民主理財?shù)谋O(jiān)督機制,提高了陽光政府、民主政府的公信度;同時接受社會各界監(jiān)督。

附件:部門決算表.xls

2016年9月5日


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