第一部分機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 機(jī)關(guān)工委2015年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表

第三部門(mén) 機(jī)關(guān)工委2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

第一部分 機(jī)關(guān)工委概況

一、主要職能

牟定縣直屬機(jī)關(guān)工委是牟定縣委的派出機(jī)構(gòu)，代表縣委行使領(lǐng)導(dǎo)管理縣直機(jī)關(guān)黨的工作的職能，其主要職能是:

(1)根據(jù)縣委對(duì)縣級(jí)機(jī)關(guān)和直屬企事業(yè)單位黨的工作的決定、指示，負(fù)責(zé)制定縣直機(jī)關(guān)基層黨組織的建設(shè)工作規(guī)劃，領(lǐng)導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)基層黨組織抓好黨的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，做好對(duì)黨員的教育、管理和監(jiān)督工作。

(2)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織實(shí)施對(duì)黨員特別是對(duì)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的監(jiān)督，加強(qiáng)民主生活會(huì)的管理，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子思想作風(fēng)建設(shè)。

(3)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織配合行政領(lǐng)導(dǎo)抓好思想政治工作和機(jī)關(guān)思想作風(fēng)建設(shè)。

(4)審批縣直機(jī)關(guān)黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子的組成及班子成員的職務(wù)任免，審批縣直機(jī)關(guān)黨總支、黨支部的黨員發(fā)展工作。

(5)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣直機(jī)關(guān)黨組織的理論學(xué)習(xí)和基層黨務(wù)干部的政治理論培訓(xùn)。

(6)承辦縣委交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

縣直機(jī)關(guān)工委為獨(dú)立核算的預(yù)算單位，共有7人(內(nèi)設(shè)股室:辦公室)，離退休2人。除離退休經(jīng)費(fèi)預(yù)算在人力資源和社會(huì)保障局，由人社局統(tǒng)一發(fā)放外，其余經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，財(cái)務(wù)實(shí)行行政單位會(huì)計(jì)制度管理和核算。

第二部分 機(jī)關(guān)工委2015年度部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

第三部門(mén) 機(jī)關(guān)工委2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

縣直機(jī)關(guān)工委2015年度收入合計(jì)57.57萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入57.57萬(wàn)元，占總收入的100%。與上年42.98萬(wàn)元對(duì)比上升33.94%，主要原因是當(dāng)年工資制度改革及轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員，日常保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增多。

二、支出決算情況說(shuō)明

2015年縣直機(jī)關(guān)工委決算總收入57.57萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入57.57萬(wàn)元，占總收入的100%。

（一）基本支出情況

部門(mén)決算總支出58.85萬(wàn)元，其中：基本支出48.14萬(wàn)元，占總支出的81.8％；項(xiàng)目支出10.71萬(wàn)元，占總支出的18.2％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障機(jī)關(guān)工委正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出35.53萬(wàn)元。與上年對(duì)比上升原因分析為人員工資調(diào)整。包括基本工資，津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的67.78％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的32.22％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障機(jī)關(guān)工委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出10.71萬(wàn)元。與上年對(duì)比上升原因分析是當(dāng)年轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員劃歸工委管理，相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.85萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)100%。主要原因是當(dāng)年工資制度改革及轉(zhuǎn)入大量黨組織和黨員，日常保運(yùn)轉(zhuǎn)支出增多。按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出43.06萬(wàn)元，主要用于單位干部職工工資發(fā)放、公車(chē)運(yùn)行維護(hù)、單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障等支出；

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出10.19萬(wàn)元，主要用于為單位干部職工購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.2萬(wàn)元，主要用于為單位干部職工購(gòu)買(mǎi)醫(yī)療保險(xiǎn)；

（四）住房保障支出2.38萬(wàn)元，主要用于為單位干部職工繳納住房公積金。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

機(jī)關(guān)工委2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額2.48萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬(wàn)元。

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，減少的主要原因是：厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；嚴(yán)格公務(wù)接待范圍和費(fèi)用。具體情況如下：公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算數(shù)減少0.02萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

2015年機(jī)關(guān)工委未組織公費(fèi)出國(guó)。

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2015年機(jī)關(guān)工委年末公務(wù)用車(chē)保有量1輛，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元，與2014年持平，主要用于保障下鄉(xiāng)，縣內(nèi)公務(wù)出行等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)

2015年機(jī)關(guān)工委執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待接待費(fèi)開(kāi)支0.48萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)比2014年決算減少0.02萬(wàn)元，主要用于接待縣內(nèi)或州級(jí)領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)生的費(fèi)用。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

（一）相關(guān)口徑說(shuō)明

1、基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指州級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指州級(jí)各部門(mén)（含下屬單位）用財(cái)政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當(dāng)年預(yù)算）安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)。

附件：部門(mén)決算表.xls