根據(jù)《牟定縣財(cái)政局關(guān)于做好2015年度部門決算公開工作的通知》要求，現(xiàn)將中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部2015年度部門決算進(jìn)行公開，并就有關(guān)情況作如下說明：

第一部分 概況

一、主要工作職能

在縣委領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)全縣統(tǒng)戰(zhàn)領(lǐng)域的宣傳貫徹執(zhí)行黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針和政策。對(duì)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作情況開展調(diào)查和研究。聯(lián)系無黨派人士，及時(shí)通報(bào)情況，反映他們的意見和建議；貫徹落實(shí)和監(jiān)督檢查中央、省、市、縣委關(guān)于民族、宗教工作的各項(xiàng)方針政策，協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作，組織和協(xié)助有關(guān)部門做好民族宗教上層人士的培訓(xùn)工作。開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作；聯(lián)系我縣在港、澳、臺(tái)及海外的同鄉(xiāng)會(huì)、有關(guān)社團(tuán)和代表人士；做好臺(tái)胞、臺(tái)屬、僑眷及海外聯(lián)誼的有關(guān)工作。

負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排；會(huì)同有關(guān)部門做好培訓(xùn)、考察、選拔、推薦工作； 調(diào)查、研究和反映非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議；團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士，并積極開展思想政治工作。完成縣委和市委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他任務(wù)。

二、基本情況

（一）部門決算構(gòu)成

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會(huì)辦公室為獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位，經(jīng)費(fèi)由財(cái)政全額預(yù)算撥款，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。2015年末，獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。

（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部現(xiàn)有在職職工7人，其中公務(wù)員6人、機(jī)關(guān)工人1人，退休職工4人，，有公務(wù)用車1輛。

離退休4人，其中：退休4人。

第二部分 2015年部門決算表（見附件）

第三部分 2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2015年部門決算總收入137.17萬元，其中：財(cái)政撥款收入124.34萬元，占總收入的90.06%；其他收入11萬元，占總收入的0.08%。

二、支出決算情況說明

2015年部門決算總支出126.17萬元，其中：基本支出79.17萬元，占總支出的62.7%；項(xiàng)目支出47.00萬元，占總支出的37.25%。

（一）基本支出情況。2015年用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出79.17萬元。其中：工資福利支出47.91萬元，占基本支出的60.51%；對(duì)家庭和個(gè)人的補(bǔ)助（含離退休費(fèi)）支出22.12萬元，占基本支出的27.93%，日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出3.85萬元，占基本支出的4.8%。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)支出經(jīng)費(fèi)47萬元，比上年33萬元增加15萬元。增加的主要原因是2015年省委統(tǒng)戰(zhàn)部下達(dá)我縣寺院修繕費(fèi)增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.34萬元，其中：基本支出79.17萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的63.67%；項(xiàng)目支出47萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的37.79%。2015年部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出124.34萬元比上年88.39增加35.95萬元，增加的主要原因是2015年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度和養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，增加了在職及離退休人員工資并從2014年10月起補(bǔ)發(fā)；2015年9月起增加自治州津貼；2015年醫(yī)保費(fèi)基數(shù)按照2014年10月起增加的新工資平均數(shù)計(jì)算，增加了醫(yī)保和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的繳費(fèi)數(shù)；2015年執(zhí)行新的差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算說明

2015年 “三公經(jīng)費(fèi)”支出2.28萬元，比上年6.25萬元減少了3.97萬元，下降了36.48%,其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.35萬元，比上年5.31萬元減少3.96萬元，下降了25.42%，下降的主要原因是上年因車輛使用年限長存在安全隱患的公務(wù)用車進(jìn)行了大修理，2015年公務(wù)用車沒有發(fā)生大修，修理費(fèi)比上年減少。

附：部門決算表.xls

中共牟定縣委統(tǒng)戰(zhàn)部

2016年9月19日