第一部分 縣政協(xié)基本情況

一、部門(mén)基本情況

2015年牟定縣政協(xié)緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心，努力踐行親民政協(xié)、為民履職工作理念，積極履行政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政職能，團(tuán)結(jié)動(dòng)員社會(huì)各界人士為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建睿智之言、獻(xiàn)務(wù)實(shí)之策、謀創(chuàng)新之舉、盡精誠(chéng)之力，全面完成了年初確定的各項(xiàng)工作任務(wù)，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善作出了積極的貢獻(xiàn)。

牟定縣政協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)工作機(jī)構(gòu)和1個(gè)辦事機(jī)構(gòu)，核定編制18人，2015年末實(shí)有職工28人,其中：財(cái)政全額供養(yǎng)人員28人；在編實(shí)有車輛6輛；2015年末實(shí)有退休人員17人。

第二部分 牟定縣政協(xié)辦公室2015年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分 牟定縣政協(xié)辦公室2015年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

2015年縣政協(xié)辦決算總收入468萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入466.2萬(wàn)元，其他收入1.8萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

部門(mén)決算總支出448.9萬(wàn)元，其中：基本支出369.1萬(wàn)元，占總支出的82％；項(xiàng)目支出79.8萬(wàn)元，占總支出的18％。

（一）基本支出情況。2015年用于保障縣政協(xié)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出367.6萬(wàn)元。其中：基本工資，津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)等人員經(jīng)費(fèi)支出348萬(wàn)元，占基本支出的95％；辦公經(jīng)費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、汽燃費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)19.6萬(wàn)元，占基本支出的5％。

（二）項(xiàng)目支出情況。2015年用于保障縣政協(xié)完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出79.8萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：一般行政管理事務(wù)支出68.8萬(wàn)元；政協(xié)會(huì)議支出4萬(wàn)元；委員視察1萬(wàn)元，參政議政6萬(wàn)元。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2015年部門(mén)公共預(yù)算財(cái)政撥款支出447.4萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)448.9的99%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出294.8萬(wàn)元，主要用于行政運(yùn)行支出214.9萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)支出68.8萬(wàn)元，政協(xié)會(huì)議支出4萬(wàn)元；委員視察1萬(wàn)元，參政議政6萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出116.4萬(wàn)元，主要用于職工各種社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)助支出2.4萬(wàn)元，離退休人員的工資支出114萬(wàn)元；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.4萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療支出13.1萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出8.3萬(wàn)元；

（四）住房保障支出14.8萬(wàn)元，主要用于職工住房公積金支出14.8萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明

牟定縣政協(xié)辦公室2015年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算總額20.3萬(wàn)元，其中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.7萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出4.6萬(wàn)元。2015年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)比2014年決算數(shù)35萬(wàn)元減少14.7萬(wàn)元。具體情況如下：

（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2015年縣政協(xié)辦公室購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量6輛，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.2萬(wàn)元。其中：運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.2萬(wàn)元，主要用于保障調(diào)研、視察、委員活動(dòng)等工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

（三）公務(wù)接待費(fèi)。2015年縣人大常委會(huì)辦公室共執(zhí)行國(guó)內(nèi)公務(wù)接待92批次，1012人，接待費(fèi)開(kāi)支4.6萬(wàn)元。主要用于省、州政協(xié)檢查指導(dǎo)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村委會(huì)等基層匯報(bào)銜接工作等公務(wù)接待。

附件：部門(mén)決算表.xls

牟定縣政協(xié)辦公室

2016年9月23日