第一部分 概況

一、主要職能

（一）主要職能

縣委辦公室是縣委的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著服務(wù)縣委、服務(wù)基層、服務(wù)群眾的重要工作職責(zé)。主要職責(zé)是：一是負(fù)責(zé)對全縣重要情況進(jìn)行綜合研究分析，向縣委及州委辦公室提供有關(guān)工作情況、信息和建議，辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門各單位上報縣委的公文，為縣委做好各項服務(wù)工作；二是負(fù)責(zé)對縣委重大決策、重要工作部署、重要會議精神落實情況和上級黨委以及縣委領(lǐng)導(dǎo)批示的辦理工作進(jìn)行督促檢查；圍繞縣委的總體部署和中心工作，開展調(diào)查研究，做好信息的采編和反饋工作；三是負(fù)責(zé)縣委日常文書處理和文件材料以及縣委領(lǐng)導(dǎo)重要講話文稿的起草工作；四是負(fù)責(zé)縣委和辦公室文件材料的撰寫、審核、擬辦、印制和分發(fā)工作；五是負(fù)責(zé)縣委和辦公室召開的各種會議的會務(wù)工作以及縣委辦公室的值班工作和有關(guān)接待工作；六是協(xié)調(diào)縣級幾班子辦公室之間的工作，負(fù)責(zé)全縣黨委系統(tǒng)辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作聯(lián)系；七是負(fù)責(zé)全縣的機(jī)要、密碼、保密、關(guān)心下一代工作；八是承辦縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2016年度重點工作任務(wù)

2016年，縣委辦公室在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話特別是考察中辦時的講話精神，認(rèn)真貫徹落實黨的十八大、十八屆六中全會、省第十次黨代會、州第九次黨代會和州委九屆二次全會、縣第十三次黨代會和縣委十三屆二次全會精神，主動適應(yīng)“任務(wù)重、節(jié)奏快、標(biāo)準(zhǔn)高”的辦公室工作新常態(tài)，立足縣委“堅強(qiáng)前哨”和“鞏固后院”定位，聚焦縣委中心工作和全縣發(fā)展大局，在服務(wù)黨委決策、推動工作落實、確保政令暢通等方面做了大量卓有成效的工作，為促進(jìn)全縣各級各部門協(xié)調(diào)高效運轉(zhuǎn)、推動經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展發(fā)揮重要作用。一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，綜合服務(wù)水平不斷提升。按照“兩學(xué)一做”的要求，集中開展了“十個一”活動，加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，抓實黨風(fēng)廉政教育，提高學(xué)法用法質(zhì)量，辦公室服務(wù)能力和服務(wù)水平不斷提高；二是強(qiáng)化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，各項保障工作有序運轉(zhuǎn)。在脫貧攻堅戰(zhàn)、滇中引水項目、高速公路建設(shè)、“9·30”特別重大洪澇災(zāi)害等大事、難事中，辦公室緊盯縣委中心工作，充分發(fā)揮總攬全局、承上啟下、溝通內(nèi)外的運轉(zhuǎn)中樞作用，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省州縣改進(jìn)會風(fēng)、精簡會議規(guī)定，合理統(tǒng)籌各類重要會議、活動、文稿，有效保障了縣委工作的有效運轉(zhuǎn)；三是突出以文輔政，參謀助手作用充分發(fā)揮。精心組織開展調(diào)研，認(rèn)真完成重要文稿起草，嚴(yán)把辦文審核關(guān)口。對牟定工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟(jì)、電子商務(wù)等19個專題進(jìn)行了調(diào)研，并對調(diào)研報告匯編成冊，編發(fā)《調(diào)研參考》4期，開展了優(yōu)秀調(diào)研報告評選活動，完成縣第十三次黨代會、縣委十三屆一次、二次全會等重要會議文件起草，完成了縣委主要領(lǐng)導(dǎo)日常會議發(fā)言材料76篇，辦公室其他綜合性文稿12篇，編發(fā)《牟情通報》25期，發(fā)文257件，明電文件57件，對中華人民共和國成立后至1977年12月期間以縣委、縣委辦公室印發(fā)的文件進(jìn)行了集中清理，共清理出縣委規(guī)范性文件26件，宣布廢止6件，失效20件，向州委辦公室辦文法規(guī)科報備黨內(nèi)規(guī)范性文件20件；四是創(chuàng)新工作方法，信息服務(wù)更加及時有效。2016年累計向州委辦公室報送信息1592余條，被采用161條，信息采用計分557分，超額完成了州委辦年初下達(dá)的信息工作目標(biāo)任務(wù)，累計編發(fā)《信息通報》20期246條，為黨委科學(xué)決策提供預(yù)警性、趨勢性、深層次的信息支撐。五是狠抓督查重點，決策部署推動落實到位。突出抓黨委重大決策和重要部署、領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦事項、上級部門的專項查辦等的督查促落實，全年共下發(fā)《牟定督查》18期、《重點工作動態(tài)》8期，全年共接到縣委領(lǐng)導(dǎo)批示信訪件12件，批轉(zhuǎn)12件，目前已辦結(jié)9件（其中網(wǎng)上答復(fù)2件），上報《督查專報》15期，《牟定縣發(fā)電》6期。六是優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，后勤保障能力全面提升。以制度管人管事，后勤服務(wù)保障有力，機(jī)要保密工作安全暢通，關(guān)心下一代工作取得新成效，掛包幫扶工作有序開展。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入中共牟定縣委辦公室2016年度部門決算編報的單位共1個，為行政單位。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

2016年末人員編制39人，其中：行政編制28人，工勤編制8人，事業(yè)編制3人；實有在職在編33人，其中：公務(wù)員25人，機(jī)關(guān)工人6人，聘用制合同工2人。

離退休15人，其中：離休1人，退休14人。

遺屬定補(bǔ)6人，臨時聘用人員2人（文印室1人，食堂炊事員1人）。

核定車輛編制5輛，實有車輛5輛。

第二部分 2016年度部門決算表（詳見附件）

第三部分 2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年度收入合計660.25萬元，其中：財政撥款收入644.25萬元，占總收入的97.58%；其他收入16萬元，占總收入的2.42%。財政撥款收入644.25萬元與上年495.88萬元相比增加148.37萬元，增長29.92%，增加的主要原因：一是人員經(jīng)費政策性增資等原因增加經(jīng)費撥款52.4萬元。本年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)提高從2015年補(bǔ)發(fā)，改革性補(bǔ)貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險納入預(yù)算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等因工資增加而導(dǎo)致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資；二是今年召開中國共產(chǎn)黨牟定縣第十三次代表大會，會議費在上年的基礎(chǔ)上增加黨代會經(jīng)費預(yù)算撥款54.66萬元；三是因縣委機(jī)關(guān)辦公區(qū)電路老化，引起了火災(zāi)，對新舊辦公樓的電路進(jìn)行了整體改造和縣委機(jī)要局因安裝密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)，財政增加電路改造和密碼通訊監(jiān)控系統(tǒng)經(jīng)費撥款19.66萬元;四是“9.30”自然災(zāi)害、扶貧等工作財政增加工作經(jīng)費20萬元；五是退休死亡撫恤費標(biāo)準(zhǔn)提高增加撫恤費1.8萬元。其他收入16萬元比上年8.27萬元增加7.73萬元，增長93.47%，增加的主要原因是州關(guān)工委補(bǔ)助縣關(guān)工委工作經(jīng)費1萬元，縣發(fā)改局補(bǔ)助重大項目推進(jìn)工作經(jīng)費15萬元。

二、支出決算情況說明

2016年度支出合計653.3萬元，其中：基本支出464.82萬占總支出的71.15%；項目支出188.48萬元，占總支出的28.85%。支出合計653.3萬元比上年529.45萬元增加123.85萬元，增長23.39%。增加的主要原因是人員經(jīng)費政策性增資、第十三次黨代會、電路改造、機(jī)要監(jiān)控系統(tǒng)安裝等比上年增加支出。

（一）基本支出情況。2016年用于保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出464.82萬元，比上年384.58萬元增加80.24萬元。其中：工資福利支出306.29萬元，占基本支出的65.89%；對家庭和個人的補(bǔ)助（含離退休費）支出118.09萬元，占基本支出的25.41%；日常辦公、水電等商品和服務(wù)支出40.44萬元，占基本支出的8.7%?；局С霰壬夏暝黾拥闹饕蚴潜灸甓韧晟茩C(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)提高從2015年補(bǔ)發(fā)，改革性補(bǔ)貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險納入預(yù)算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等因工資增加而導(dǎo)致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資增加離退休費。

（二）項目支出情況。2016年用于保障機(jī)關(guān)運轉(zhuǎn)、十三次黨代會的順利召開、“9.30”自然災(zāi)害、脫貧攻堅等工作任務(wù)的完成支出經(jīng)費188.48萬元，比上年144.87萬元增加43.61萬元。增加的主要原因是今年召開縣委十三次黨代會、新舊辦公樓電路改造、密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝以及“9.30”水災(zāi)和脫貧攻堅等工作增加了經(jīng)費支出。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般預(yù)算公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2016年部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出638.3萬元，比上年517.79萬元增加120.51萬元，增長23.27%。增加的主要原因是本年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)提高從2015年補(bǔ)發(fā)，改革性補(bǔ)貼7月起執(zhí)行，9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼，養(yǎng)老保險納入預(yù)算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等因工資增加而導(dǎo)致增加了單位繳費部分的撥款，離退休調(diào)待增資增加離退休費，今年召開縣委十三次黨代會、新舊辦公樓電路改造、密碼通訊主渠道綜合監(jiān)控系統(tǒng)安裝以及“9.30”水災(zāi)和脫貧攻堅等工作增加了經(jīng)費支出。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、基本支出449.82萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出638.3萬元的70.47%，比上年372.92萬元增加76.9萬元?；局С鰳?gòu)成與上年對比情況：工資福利支出306.29元，比上年242.2萬元增加64.09萬元，增加的原因是本年度完善機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資制度從7月起執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)，艱苦地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)提高從2015年補(bǔ)發(fā)，改革性補(bǔ)貼7月起執(zhí)行，養(yǎng)老保險納入預(yù)算撥款，醫(yī)療保險、住房公積金、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等因工資增加而增加支出；對個人和家庭的補(bǔ)助支出118.09萬元，比上年112.79萬元增加5.3萬元，增加的主要原因是離退休人員調(diào)增離退休費、撫恤費標(biāo)準(zhǔn)提高增加死亡的人員撫恤金補(bǔ)發(fā)；商品和服務(wù)支出以及其他資本性支出25.43萬元，比上年17.93萬元增加7.5萬元，增加的主要原因是9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼列入其他交通費用。

2、項目支出188.48萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款支出638.3萬元的29.53%，比上年144.87萬元增加43.61萬元。增加的主要項目是辦公費28.68萬元，比上年21.80萬元增加6.88萬元；維修費27.54萬元，比上年24.53萬元增加3.01萬元；會議費支出58.67萬元，比上年10.45萬元增加48.22萬元。增支出的主要原因是“9.30”自然災(zāi)害和脫貧攻堅縣委辦公室充分發(fā)揮職能作用增加了辦公等經(jīng)費的支出，新舊辦公樓電路改造、機(jī)要局密碼通訊主渠道監(jiān)控系統(tǒng)安裝新增支出，第十三次黨代會召開增加會議費支出。

四、一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)為21.49萬元，比上年21.55萬元減少0.06萬元，下降了2.78%,其中：公務(wù)接待支出決算11.59萬元，比上年11.63萬元減少0.04萬元，下降了3.44%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算數(shù)9.9萬元，比上年9.92萬元減少0.02萬元，下降2%；2016年未發(fā)生因公出國（境）支出?！叭苯?jīng)費下降的主要原因一是今年實行公車改革，改革后車輛運行費用下降，本年度未發(fā)生車輛購置支出；二是認(rèn)真執(zhí)行“八項”規(guī)定和《牟定縣黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理實施細(xì)則》，公務(wù)接待的次數(shù)、人數(shù)比上年減少，嚴(yán)格控制接待陪同人數(shù)，執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)，公務(wù)接待支出比上年減少。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2016年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出25.43萬元，比上年17.93萬元增加7.5萬元,增加的主要原因是9月起發(fā)放了車改補(bǔ)貼按照要求列入其他交通費用，其他資本性支出（辦公設(shè)備購置）支出比上年增加1.29萬元。

（二）相關(guān)口徑說明

1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；其他交通費用，指單位除公務(wù)用車運行維護(hù)以外的其他交通費用，包括公務(wù)交通補(bǔ)貼、租車費用、出租車費用等；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

附：中共牟定縣委辦公室2016年部門決算表.xls

中國共產(chǎn)黨牟定縣委員會辦公室

2017年9月22日