第一部分 概況

一、主要職能

（一）部門基本職能

縣委老干部局是主管全縣離休干部和副處以上退休干部的職能部門。主要職能是：認真貫徹執(zhí)行上級黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示；負責全縣老干部的管理、指導、協(xié)調(diào)、檢查和督促有關(guān)部門貫徹落實老干部工作的方針、政策。全面開展老干部“四就近”和“老年大學”辦學管理。

二、部門基本情況

縣委老干部局核編7人，實有人數(shù)7人。其中：行政6人，工人1人，退休3人。有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政治生活待遇股、老年大學辦公室、老干部局活動中心辦公室4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。

第二部分2016年度部門決算表（見附件）

第三部分 老干部局2016年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2016年，單位決算總收入137.04萬元，其中財政撥款收入137.04萬元，占總收入100% ;沒有其他收入。

二、支出決算情況說明

2016年，單位決算總支出137.04萬元，其中：基本支出106.39萬元，占總支出78%；項目支出30.65萬元（含延安精神研究會工作經(jīng)費5萬元），占總支出22 %

（一）基本支出情況。

財政撥款支出106.39萬元。包括基本工資，津貼補貼、醫(yī)療保險、工傷保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、獎金等人員經(jīng)費支出；辦公經(jīng)費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出；對個人和家庭補助支出。

（二）項目支出情況。

2016年用于保障老干部局完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的經(jīng)費支出30.65萬元，主要用于老干部參觀考察，老干部黨工委成立及老干部示范黨支部工作推進，云嶺愛心志愿服務(wù)隊工作，春節(jié)、九九敬老節(jié)走訪慰問等費用。

三、公共預算財政撥款支出決算情況說明

2016年，老干部局一般公共預算財政撥款支出99.43萬元,占本年支出合計73%。按支出功能分類主要用于以下方面：

（一）一般公共服務(wù)支出78.09萬元，主要用于人員、工作業(yè)務(wù)相關(guān)支出；

（二）社會保障和就業(yè)支出26.53萬元，主要用于退休人員工資支出、失業(yè)保險、生育保險、養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、工傷保險基金支出；

（三）醫(yī)療衛(wèi)生支出6.12萬元，主要用于醫(yī)保、公務(wù)員醫(yī)療補助等相關(guān)支出；

（四）住房保障支出4.95萬元，主要用于住房公積金支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況

縣委老干部局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為2.4萬元，支出決算為1.24萬元，完成預算的52%。其中：公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.85萬元；公務(wù)接待費支出決算為0.39萬元，完成預算的78%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車燃料費、維修費用其他收入資金支出，公務(wù)接待批次及人員減少。

(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況

2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.85萬元，占預算數(shù)45%。；公務(wù)接待費支出0.39萬元，占預算數(shù)78%。具體情況如下：

公務(wù)接待費支出0.39萬元。主要用于上級部門到牟定指導工作、各縣市到牟定交流工作及其他與工作有關(guān)的接待。

五、其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

（一）其他重要事項情況說明

無其他需要說明的事項

（二）相關(guān)口徑說明

1、基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，納入州級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指州級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3、“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指州級各部門（含下屬單位）用財政撥款（含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余和當年預算）安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)。

附件：2016年部門決算表.xls

中共牟定縣委老干部局

2017年9月21日