第一部分 概況

一、 主要職能

（一）貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家法律、法規(guī)。落實(shí)上級(jí)黨委、政府的各項(xiàng)決議和決定。

（二）以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)和基層基礎(chǔ)系列化建設(shè)，轉(zhuǎn)變機(jī)關(guān)作風(fēng)，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高辦事效率，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（三）管理本行政區(qū)域內(nèi)的教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、計(jì)劃生育等各項(xiàng)行政工作。

（四）協(xié)調(diào)行政區(qū)域內(nèi)各村、各行業(yè)、各經(jīng)濟(jì)組織之間的關(guān)系；理順政府部門(mén)之間，政府同企業(yè)、事業(yè)和社會(huì)中介組織之間的關(guān)系。

二、部門(mén)基本情況

根據(jù)上述職責(zé)，我鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)農(nóng)，林，水，畜牧事業(yè)機(jī)構(gòu)、計(jì)生、文化、城建，財(cái)政,等職能部門(mén)。

第二部分2016年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、 收入決算情況說(shuō)明

2016年度本年收入1923.34萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1923.34萬(wàn)元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。

二、支出決算情況說(shuō)明

新橋鎮(zhèn)人民政府2016年度支出合計(jì)2003.4萬(wàn)元，其中：基本支出882.58萬(wàn)元，占總支出的44%；項(xiàng)目支出1120.82萬(wàn)元，占總支出的56%；與上年對(duì)比。與2015年的支出合計(jì)1709.2萬(wàn)元相比，支出增加29.4萬(wàn)元,增加35%。原因：一是行政事業(yè)單位增加工資及社保繳費(fèi)。二是國(guó)家對(duì)農(nóng)村扶貧資金投入增加。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款基本支出882.58萬(wàn)元，，占本年支出44%。與上年對(duì)比減少9%，原因：嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)的支出。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出543.2萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的27%。主要用于鎮(zhèn)政府的日常運(yùn)轉(zhuǎn)；

2.國(guó)防（類(lèi)）支出3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.1%。主要用于新橋鎮(zhèn)武裝部日常工作支出。；

3.教育支出6.24萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.3%。主要用于困難兒童資助；

4.科學(xué)技術(shù)支出1.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.06%，主要用于基本煙田烤煙種植滴灌技術(shù)支出。

5.文化體育與傳媒支出80.29萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4%，主要用于鎮(zhèn)政府日常支出及農(nóng)村文化建設(shè)，農(nóng)村文化活動(dòng)支出，農(nóng)村書(shū)屋運(yùn)行，支出等。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出365.73萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的18%，主要用于基層政權(quán)建設(shè)、社會(huì)優(yōu)撫、撫恤、救助、老年兒童福利等。

7.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出76.89萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.9%，主要用于新橋鎮(zhèn)行政事業(yè)單位職工的醫(yī)療保障支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出67.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.3%,主要用于新橋鎮(zhèn)工業(yè)帶動(dòng)小鎮(zhèn)三年規(guī)劃建設(shè)以及生活垃圾處理設(shè)施建設(shè)。

9.農(nóng)林水支出593.69萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的30%，主要用于兌付中央支持保護(hù)補(bǔ)貼，公益林補(bǔ)償款，及村級(jí)一事一議，美麗鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10.資源勘探信息等支出46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.3%，主要用于重點(diǎn)企業(yè)復(fù)產(chǎn)促產(chǎn)支出。

11.住房保障支出219.41萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.9%，主要用于農(nóng)村危房改造和安居工程建設(shè)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.85萬(wàn)元，占60%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，占40%。具體情況如下：

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.85萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)支出3.85萬(wàn)元，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。主要用于項(xiàng)目巡查所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元。其中：

國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待130批次，接待人次502人。主要用于上級(jí)部門(mén)檢查督查工作發(fā)生的接待支出。

五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。

3．按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

附件：部門(mén)決算表.xls

新橋鎮(zhèn)人民政府

2017年9月25日