2014年在深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中全會精神的指引下，我單位的財(cái)務(wù)工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，在政府辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下、在財(cái)政局的指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國會計(jì)法》《行政單位會計(jì)制度》《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等法律法規(guī)，執(zhí)行財(cái)政一體化管理，堅(jiān)持量入為出，節(jié)約資金，保證重點(diǎn)資金需要，強(qiáng)化資金管理，不斷提高資金的使用效益的原則，較好地保證了政府辦公室機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為政府辦公室各項(xiàng)工作的順利開展和三服務(wù)職能作用的發(fā)揮提供了重要保障。

一、部門基本情況

（一）部門職能

1．主要職能

牟定縣人民政府辦公室是縣政府的綜合協(xié)調(diào)辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著縣政府綜合協(xié)調(diào)和搞好服務(wù)的職能任務(wù)。政府辦公室在縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，參與政務(wù)、管理事務(wù)、搞好服務(wù)，具體負(fù)責(zé)文秘、公務(wù)、督查、調(diào)研、信息、檔案、信訪保密協(xié)調(diào)、公務(wù)用車、政府法制等工作，負(fù)責(zé)政府機(jī)關(guān)行政管理及安全保衛(wèi)工作。

（二）機(jī)構(gòu)情況及增減變動原因

牟定縣人民政府辦公室內(nèi)設(shè)縣政府督查室、縣政府信息中心、綜合股、行政股、綜合調(diào)研股、公務(wù)用車管理股、應(yīng)急管理辦公室、法制辦、外事僑務(wù)辦公室、小車隊(duì)等。

（三）人員情況及增減變動原因

2014年末政府辦公室在職人員編制40人，其中：行政人員編制30人，工勤人員編制10人。年末財(cái)政供養(yǎng)人員66人，構(gòu)成情況是：在職人員42人（其中：公務(wù)員31人，工勤人員11人，退休人員20人，遺屬供養(yǎng)人員1人，落實(shí)政府半供養(yǎng)3人）。比上年增加3人、其中：公務(wù)員增加2人、工勤人員增加1人，其他無增減變化。

二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出結(jié)構(gòu)分析

1、收支分析

2014年收入7274476.12元，比上年6094332.2元增加1180143.92元，增加了19.4%。2014年支出6628950.79元，比上年5878198.91元增加750751.88元，增加了12.7%。收支比上年增加的原因是：一是公務(wù)活動中的水電、車庫年久失修，無法維持正常運(yùn)轉(zhuǎn)、經(jīng)政府領(lǐng)導(dǎo)同意決定對水電、車庫進(jìn)行維修維護(hù)，共支出維修維護(hù)費(fèi)495473.4元，比上年24121元、增加471352.4元，增加了195.4%，二是政府辦管理的10輛公務(wù)用車因購置時(shí)間較長車況較差，為保證領(lǐng)導(dǎo)用車安全，需對車輛經(jīng)常進(jìn)行修理，2014年共開支車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)786904.78元、比上年606603.72元、增加180301.06元、增加了29.7%，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)接待和會議比上年有所減少；

2、決算差異分析

本年度認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算，從科目到資金用途都嚴(yán)格按要求執(zhí)行，工資、醫(yī)保、住房公積金、工會經(jīng)費(fèi)、殘疾人就業(yè)保障金、車輛保險(xiǎn)都納入財(cái)政直接支付，保證了預(yù)算執(zhí)行的規(guī)范化，決算與預(yù)算沒有差異。

（二）收入支出與預(yù)算對比分析