第一部分 概況

一、主要職能

（一）部門基本職能

縣委老干部局是主管全縣離休干部和副處以上退休干部的職能部門。主要職能是：認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)黨委、政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和指示；負(fù)責(zé)全縣老干部的管理、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查和督促有關(guān)部門貫徹落實(shí)老干部工作的方針、政策。

二、部門基本情況

縣委老干部局核編8人，實(shí)有人數(shù)7人。其中：行政7人，工人1人，退休3人。有公務(wù)用車一輛。內(nèi)設(shè)辦公室、政治生活待遇股、老年大學(xué)辦公室、老干部局活動(dòng)中心辦公室4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 2014年度部門決算表

（見附表）

第三部門 2014年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

2014年縣委老干部局決算總收入89.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入89.71萬元，占總收入的100%；

二、支出決算情況說明

2014年縣委老干部局部門決算總支出90.68萬元，其中：基本支出58.87萬元，占總支出的64.9％；項(xiàng)目支出31.81萬元，占總支出的35.1％。

（一）基本支出情況。人員經(jīng)費(fèi)（含退休）支出34.81萬元，與上年同期37.8萬元減少2.99萬元，占總支出的8.6%。公用經(jīng)費(fèi)支出6.05萬元，與上年同期9.1萬元減少3.05萬元 ，減少原因是公務(wù)用車及公務(wù)接待，其中：辦公費(fèi)0.37萬元、水電費(fèi)0.14萬元、郵電費(fèi)0.09萬元、差旅費(fèi)0.64萬元、會(huì)議費(fèi)1.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.5萬元、工會(huì)費(fèi)0.68萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.4萬元，占總支出的6.7%；對(duì)家庭和個(gè)人支出14.91萬元，占總支出的16.4%。

（二）項(xiàng)目支出情況。項(xiàng)目支出31.81萬元，占總支出的35.1%，用于老干部培訓(xùn)、辦公設(shè)備購置及房屋維修等。

三、公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2014年部門公共預(yù)算財(cái)政撥款支出90.68萬元,占本年支出合計(jì)100%。與上年同期82.5萬元增加8.18萬元，其中：商品服務(wù)支出6.05萬元，與去年同期9.1減少3.05萬元，原因是公用經(jīng)費(fèi)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)支出5.6萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0.4萬元。

2014年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)5.6萬元與2013年7.78萬元決算數(shù)減少2.18萬元，減少原因是延安精神研究會(huì)單列賬戶。

（一）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

2014年末公務(wù)用車保有量1輛，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.2萬元。比上年4.3萬元增加0.9萬元。主要是用于車輛維修支出增加。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

2014年公務(wù)接待11批次65人，接待費(fèi)開支0.4萬元，比上年3.47萬元減少3.07萬，減少原因是會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)及延安精神研究會(huì)單列賬戶。

牟定縣委老干部局

2015年9月10日