監(jiān)督索引號(hào)53232300746801000

目錄

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

二、部門(mén)基本情況

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況

（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局概況

一、主要職能

（一）主要職能

承擔(dān)著貫徹落實(shí)國(guó)家、省、州、縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)法律法規(guī)及方針政策；研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略及政策建議，協(xié)調(diào)新型工業(yè)化進(jìn)程中重大問(wèn)題，圍繞全縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃制定并組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃和計(jì)劃，研究提出全縣工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)調(diào)整政策建議，組織實(shí)施工業(yè)信息化、商貿(mào)流通和科學(xué)技術(shù)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.工業(yè)經(jīng)濟(jì)方面。我縣30戶規(guī)模工業(yè)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值值968,700萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)34.8%以上，增加值增長(zhǎng)15.5%，排全州第4位。

2.商業(yè)流通方面。實(shí)現(xiàn)社會(huì)消費(fèi)品零售總額375,900萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.7%；實(shí)現(xiàn)批發(fā)業(yè)商品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)21.2%；實(shí)現(xiàn)零售業(yè)商品銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)8.1%；實(shí)現(xiàn)住宿業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)21.5%；實(shí)現(xiàn)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)14.1%；實(shí)現(xiàn)外貿(mào)出口5389.15萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)137.6%；培育限額以上商貿(mào)流通法人企業(yè)13戶。

3.重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況。牟定縣年處理100萬(wàn)噸固體廢棄物綜合利用項(xiàng)目完成土地、林地報(bào)批及項(xiàng)目用地清表工作，正在開(kāi)展場(chǎng)地平整及標(biāo)準(zhǔn)化廠房設(shè)計(jì)。

4.招商引資工作情況。完成9億元招商引資任務(wù)，大宗固廢基地建設(shè)項(xiàng)目、活性炭項(xiàng)目、廢舊金屬綜合回收利用項(xiàng)目和跨境電商項(xiàng)目開(kāi)展了招商引資洽談。

5.信息化工作推進(jìn)情況。一是縣城“雙千兆”工程全實(shí)施，網(wǎng)絡(luò)覆蓋縱深推進(jìn)。二是數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)加快，兩化融合更加深入。三是“互聯(lián)網(wǎng)+”不斷拓展，平臺(tái)經(jīng)濟(jì)初見(jiàn)成效。

6.科技工作完成情況。一是引導(dǎo)企業(yè)加大科技研發(fā)投入，2022年全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入達(dá)1262萬(wàn)元，比上年844.50萬(wàn)元增長(zhǎng)49.2%，全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入強(qiáng)度0.14%；。二是推進(jìn)企業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，積極申報(bào)省級(jí)高新技術(shù)企業(yè)3戶、國(guó)家級(jí)科技型中小企業(yè)2戶、省級(jí)星創(chuàng)天地企業(yè)1戶，州級(jí)專家工作站2戶；三是做好專家工作站建設(shè)、科技入楚工作、省級(jí)科技特派員和“三區(qū)”人才選拔工作，申報(bào)鄉(xiāng)村振興科技專項(xiàng)3項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門(mén)共設(shè)置9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、工業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)劃運(yùn)行股、信息產(chǎn)業(yè)和無(wú)線電管理股、工業(yè)園區(qū)管理股、中小企業(yè)股、商務(wù)流通股、電子商務(wù)股、科學(xué)技術(shù)股、安全生產(chǎn)監(jiān)管股。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局。

（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局2022年末實(shí)有人員編制21人。其中：行政編制15人（含行政工勤編制3人），事業(yè)編制6人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員25人（含行政工勤人員4人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)1人（離休1人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員26人（離休0人，退休26人）。

實(shí)有車(chē)輛編制1輛，在編實(shí)有車(chē)輛1輛。

第二部分 2022年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2022年度收入合計(jì)13,548,071.37元。其中：財(cái)政撥款收入13,498,071.37元，占總收入的99.63%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入50,000元，占總收入的0.37%。與上年相比，收入合計(jì)減少1,452,621.25元，下降9.68%。其中：財(cái)政撥款收入減少1,502,078.43元，下降10.01%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入增加0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長(zhǎng)0%；其他收入增加49,457.18元，增長(zhǎng)9,111.16%。主要原因是本年度各級(jí)政府減少對(duì)我縣工業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)鼓勵(lì)扶持力度，撥入的工業(yè)發(fā)展、商業(yè)流通和科技成功轉(zhuǎn)化項(xiàng)目資金減少。

二、支出決算情況說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2022年度支出合計(jì)14,206,444.97元。其中：基本支出7,073,036.48元，占總支出的49.79%；項(xiàng)目支出7,133,408.49元，占總支出的50.21%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少2,874,335.52元，下降16.83%。其中：基本支出增加1,190,946.74元，增長(zhǎng)20.25%；項(xiàng)目支出減少4,065,282.26元，下降36.3%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。主要原因是人員增加，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)增加，基本支出增加；項(xiàng)目支出減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出7,073,036.48元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出6,282,812.09元，占基本支出的88.83％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)790,224.39元，占基本支出的11.17％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出7,133,408.49元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況用于貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項(xiàng)目2,139,000元；工業(yè)信息化項(xiàng)目推進(jìn)4,286,028.40元；科技入楚牟定專場(chǎng)、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項(xiàng)目認(rèn)定補(bǔ)助708,380.09元；

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出14,190,349.45元，占本年支出合計(jì)的99.89%。與上年相比減少2,890,431.04元，下降16.92%，主要原因是貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項(xiàng)目減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出442,162元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.12%。流通貿(mào)易企業(yè)政策性補(bǔ)助、政府綜合績(jī)效和招商引資工作經(jīng)費(fèi)；

2.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出708,380.09元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.99%。科技入楚牟定專場(chǎng)、企業(yè)科技創(chuàng)新和科技項(xiàng)目認(rèn)定補(bǔ)助等；

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,585,687.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的11.17%。主要用于離退休人員工資、撫恤金及養(yǎng)老保險(xiǎn)及其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等;

4.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出436,688.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的3.08%。主要用于單位職工醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等；

5.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)8,500,811.7元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的59.91%。主要用于本單位在職職工工資福利、行政運(yùn)行和工業(yè)信息化項(xiàng)目推進(jìn)等；

6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出2,139,000元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的15.07%。主要用于我縣貿(mào)易流通及電子商務(wù)建設(shè)項(xiàng)目；

7.住房保障（類(lèi)）支出377,620元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的2.66%。主要用于單位職工住房公積金；

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,000元，支出決算為24,943.71元，完成年初預(yù)算的95.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算18,943.71元，占總支出決算的75.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,000元，占總支出決算的24.05%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,000元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為26,000元，支出決算為24,943.71元，完成年初預(yù)算的95.94%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為18,943.71元，完成年初預(yù)算的94.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,000元，完成年初預(yù)算的100%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)管理，壓減出行次數(shù)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)減少。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少81,344.9元，下降76.53%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少63,578.9元，下降77.04%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少17,766元，下降74.75%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是規(guī)范公務(wù)用車(chē)管理和嚴(yán)控公務(wù)接待人次和批次，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少，公務(wù)接待費(fèi)支出減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。主要用于到企業(yè)開(kāi)展安全檢查，惠企政策宣傳，到省、州對(duì)接工作等所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要上級(jí)部門(mén)檢查工作、外縣相關(guān)部門(mén)工作協(xié)調(diào)和開(kāi)展招商引資工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出774,128.87元，增加417,666.04元，增長(zhǎng)117.17%,主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)、人員增加其他交通費(fèi)用增加。部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、其他交通費(fèi)用和公益性崗位補(bǔ)助部分等支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局部門(mén)資產(chǎn)總額3,715,306.02元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)2,227,117.52元，固定資產(chǎn)1,488,188.5元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少696,900.97元，其中固定資產(chǎn)增加55,137元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車(chē)輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況

部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

牟定縣工業(yè)信息化商務(wù)科學(xué)技術(shù)局無(wú)其他事項(xiàng)說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

“三公”經(jīng)費(fèi)。是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。

項(xiàng)目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目而發(fā)生的支出。

部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

監(jiān)督索引號(hào)53232300746801111