監(jiān)督索引號(hào)53232300433201000
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)基本情況
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
（一）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況
（二）部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表
（三）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣水務(wù)局概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的保障。負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、州有關(guān)水利工程建設(shè)的規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織指導(dǎo)、實(shí)施、監(jiān)管全縣水利固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。指導(dǎo)水資源保護(hù)工作。負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。指導(dǎo)水利設(shè)施、水域及其岸線的管理、保護(hù)與綜合利用。負(fù)責(zé)推進(jìn)河湖長(zhǎng)制工作的組織協(xié)調(diào)、調(diào)度督導(dǎo)和檢查考核等工作。指導(dǎo)監(jiān)督水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理。負(fù)責(zé)水土保持工作。指導(dǎo)農(nóng)村水利水電工作。負(fù)責(zé)水利法律法規(guī)的實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)洪水干旱災(zāi)害防治規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。承辦中共牟定縣委、牟定縣人民政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述
1、狠抓水利項(xiàng)目工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)省州水利工作會(huì)議精神及全省水利高質(zhì)量發(fā)展元謀現(xiàn)場(chǎng)會(huì)精神，精準(zhǔn)把握全省“擴(kuò)、連、調(diào)、供、價(jià)”的工作思路，以水庫(kù)擴(kuò)容擴(kuò)建工程、庫(kù)庫(kù)連通及庫(kù)河連通工程、引調(diào)水工程、城鄉(xiāng)供水一體化工程“四大工程”為重點(diǎn)，高質(zhì)量配合省州水利部門(mén)編制完善省級(jí)水網(wǎng)規(guī)劃，按時(shí)按期高質(zhì)量完成水網(wǎng)規(guī)劃、流域防洪規(guī)劃（修編）、國(guó)土空間規(guī)劃“三區(qū)三線”劃定工作，著力構(gòu)建適應(yīng)牟定縣高質(zhì)量發(fā)展的水利工程體系。加大調(diào)度督查力度，緊盯重點(diǎn)項(xiàng)目新開(kāi)工。超前謀劃抓好項(xiàng)目前期工作，大力推進(jìn)“興水潤(rùn)楚”行動(dòng)，加快推進(jìn)高泉閘水庫(kù)調(diào)水工程、龍虎水庫(kù)調(diào)水工程進(jìn)展情況、觀音塘河調(diào)水工程、牟定縣小黑箐水庫(kù)調(diào)水工程、共和中型灌區(qū)調(diào)水工程、牟定縣小土鍋箐調(diào)水工程等在建項(xiàng)目施工進(jìn)度，持續(xù)補(bǔ)齊短板弱項(xiàng)，切實(shí)解決水資源時(shí)空分布不均、防災(zāi)減災(zāi)能力不足等問(wèn)題。
2、進(jìn)一步強(qiáng)化水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管。一是狠抓水利工程運(yùn)行管護(hù)，加快小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固前期工作進(jìn)度，確保6座小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固項(xiàng)目明年年初開(kāi)工建設(shè)，力爭(zhēng)年底主體工程完工。積極推進(jìn)水庫(kù)信息化建設(shè)，確保56座小型水庫(kù)雨水情測(cè)報(bào)設(shè)施建設(shè)和小型水庫(kù)安全監(jiān)測(cè)設(shè)施明年完成建設(shè)任務(wù)。二是狠抓水土保持監(jiān)督管理，嚴(yán)格項(xiàng)目水保方案審查、審批、驗(yàn)收，加強(qiáng)水土流失治理，確保年內(nèi)完成州水務(wù)局下達(dá)的水土流失治理任務(wù)。三是狠抓水利安全生產(chǎn)工作，壓實(shí)包保責(zé)任，加強(qiáng)工程建設(shè)質(zhì)量安全監(jiān)督檢查，實(shí)行工程項(xiàng)目網(wǎng)格化管理，持續(xù)深入抓實(shí)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查整治，確保工程項(xiàng)目質(zhì)量安全、工程安全、人員安全。
3、進(jìn)一步加大水利投融資改革力度。一是加強(qiáng)合作，加大向上資金的爭(zhēng)取力度。吃透中央投資政策和導(dǎo)向，搶抓機(jī)遇爭(zhēng)取中央資金支持，進(jìn)一步加強(qiáng)與省水投對(duì)接合作，從項(xiàng)目立項(xiàng)審批、資金撥付等方面做好有關(guān)工作，全力爭(zhēng)取省州補(bǔ)助資金支持。二是吸引社會(huì)資本投入。積極盤(pán)活盤(pán)清現(xiàn)有水利資產(chǎn)，水利工程建設(shè)運(yùn)營(yíng)向社會(huì)資本開(kāi)放，吸引社會(huì)資本參與水利建設(shè)。三是全力爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券支持。充分利用當(dāng)前專(zhuān)項(xiàng)債券申報(bào)的機(jī)遇，將符合條件的項(xiàng)目通過(guò)發(fā)改、財(cái)政部門(mén)進(jìn)行申報(bào)，以緩解州、縣配套資金不足的問(wèn)題。
二、部門(mén)基本情況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
牟定縣水務(wù)局共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、河湖長(zhǎng)股、規(guī)劃計(jì)劃股、資產(chǎn)財(cái)務(wù)股、水資源股、建設(shè)管理股、水土保持股、農(nóng)村水利水電股、水旱災(zāi)害防御股、運(yùn)行管理股。所屬單位0個(gè)。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣水務(wù)局2022年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是牟定縣水務(wù)局。
（三）部門(mén)人員和車(chē)輛的編制及實(shí)有情況
牟定縣水務(wù)局2022年末實(shí)有人員編制52人。其中：行政編制10人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員13人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員42人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員31人（離休0人，退休31人）。
實(shí)有車(chē)輛編制5輛，在編實(shí)有車(chē)輛5輛。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（詳見(jiàn)附件）
本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
牟定縣水務(wù)局部門(mén)2022年度收入合計(jì)313,936,415.39元。其中：財(cái)政撥款收入277,936,415.39元，占總收入的88.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入36,000,000元，占總收入的11.47%。與上年相比，收入合計(jì)減少77,130,542.58元，下降19.72%。其中：財(cái)政撥款收入增加208,869,457.40元，增長(zhǎng)302.42%，主要原因是2022年增加了水利項(xiàng)目建設(shè)：觀音塘調(diào)水工程、龍虎水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、戌街中型灌區(qū)調(diào)水工程、小二型除險(xiǎn)加固工程、雨水情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，增長(zhǎng)0%；事業(yè)收入0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，增長(zhǎng)0%；附屬單位上繳收入少0元，增長(zhǎng)0%；其他收入減少286,000,000元，下降88.82%，主要原因是龍虎水庫(kù)調(diào)水項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)債券減少。
二、支出決算情況說(shuō)明
牟定縣水務(wù)局部門(mén)2022年度支出合計(jì)523,238,665.37元。其中：基本支出10,582,568.37元，占總支出的2.02%；項(xiàng)目支出512,656,097.00元，占總支出的97.98%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營(yíng)支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)增加284,507,865.37元，增長(zhǎng)119.18%。其中：基本支出減少915,150.6元，下降7.96%，主要原因是在職職工退休，工資及社會(huì)保障繳費(fèi)減少；項(xiàng)目支出增加285,422,997.00元，增長(zhǎng)125.61%，主要原因是觀音塘調(diào)水工程、龍虎水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、戌街中型灌區(qū)調(diào)水工程、小二型除險(xiǎn)加固工程、雨水情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目等水利項(xiàng)目增加；上繳上級(jí)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；經(jīng)營(yíng)支出增加0元，增長(zhǎng)0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長(zhǎng)0%。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣水務(wù)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出10,582,568.37元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出9,801,357.56元，占基本支出的92.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)781,210.81元，占基本支出的7.38％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2022年度用于保障牟定縣水務(wù)局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出512,656,097.00元。其中：基本建設(shè)類(lèi)項(xiàng)目支出461,043,165.76元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：用于觀音塘調(diào)水工程、龍虎水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程、戌街中型灌區(qū)調(diào)水工程、小二型除險(xiǎn)加固工程、雨水情監(jiān)測(cè)項(xiàng)目、維修養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、大村小流域治理項(xiàng)目、水土保持工程、水資源節(jié)約管理與保護(hù)、防汛、抗旱等支出。出145,232,868.95元；其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出340,357,311.38元；其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)19,980,500元。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
牟定縣水務(wù)局部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119,815,437.32元，占本年支出合計(jì)的22.90%。與上年相比增加79,009,537.32元，增長(zhǎng)193.62%，主要原因是水利項(xiàng)目增加，項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)資金增加，財(cái)政撥款支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
2.外交（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
3.國(guó)防（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,639,214.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.37%。主要用于事業(yè)單位離退休支出732,647.60元、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出906,567.36元。
9.衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出769,949.22元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.64%。主要用于行政單位醫(yī)療支出117,478.06、事業(yè)單位醫(yī)療支出372,884.12元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出279,587.04元。
10.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類(lèi)）支出116,771,281.14元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的97.46%。主要用于行政運(yùn)行7,414,751.47元、一般行政管理事務(wù)20,540,930.35元、機(jī)關(guān)服務(wù)123,660.72元、水利工程建設(shè)49,759,836.00元、水利工程運(yùn)行與維護(hù)1,255,300.00元、水利前期工作50,000.00元、水土保持2,985,911.60元、水資源節(jié)約管理與保護(hù)517,691.00元、防汛251,000.00元 、抗旱1,000,000.00元、江河湖庫(kù)水系綜合整治3,450,000.00元、水利建設(shè)征地及移民支出437,500.00元、 農(nóng)村人畜飲水439,700.00元。
13.交通運(yùn)輸（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類(lèi)）支出類(lèi)0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類(lèi)）支出634,992元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.53%。主要用于住房公積金支出634,992元。
20.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國(guó)債安排（類(lèi)）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為146,800.00元，支出決算為44,109.21元，完成年初預(yù)算的30.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算19,000.21元，占總支出決算的43.08%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算25,109.00元，占總支出決算的56.92%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算25,109.00元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0元。
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
牟定縣水務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為146,800.00元，支出決算為44,109.21元，完成年初預(yù)算的30.05%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為19,000.21元，完成年初預(yù)算的15.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為25,109.00元，完成年初預(yù)算的93.69%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是縣水務(wù)局認(rèn)真貫徹落實(shí)“勤儉節(jié)約，過(guò)‘緊日子’”的12條意見(jiàn)，壓縮三公經(jīng)費(fèi)所致。
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少34,419.37元，下降43.83%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出決算減少0元，下降0%；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少34,349.37元，下降64.39%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少70.00元，下降0.28%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是公務(wù)用車(chē)次數(shù)減少，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況
1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.購(gòu)置車(chē)輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為5輛。主要用水務(wù)系統(tǒng)監(jiān)督視察等工作所需車(chē)輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次400人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上級(jí)水務(wù)部門(mén)對(duì)我縣監(jiān)督視察等工作發(fā)生的接待支出。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
牟定縣水務(wù)局部門(mén)2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出781,210.81元，比上年減少982,576.42元，下降55.71%,主要原因是我局嚴(yán)格落實(shí)中共中央政治局關(guān)于改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項(xiàng)規(guī)定及省、州、縣相關(guān)要求，嚴(yán)控公務(wù)用車(chē)運(yùn)行次數(shù)，精簡(jiǎn)會(huì)議、發(fā)文，減少日常公用經(jīng)費(fèi)支出。2022年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣水務(wù)局資產(chǎn)總額483,889,077.40元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)7,492,501.71 元，固定資產(chǎn)5,200,197.35 元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程13,054,725.35 元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)458,141,652.99元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7,178,181.97元，其中固定資產(chǎn)增加6,900元。處置房屋建筑物0平方米；處置車(chē)輛0輛；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）
三、政府采購(gòu)支出情況
2022年度，部門(mén)政府采購(gòu)支出總額3,083,610.03元，其中：政府采購(gòu)貨物支出278,160.00元；政府采購(gòu)工程支出0元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2,805,450.03元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況
部門(mén)績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
牟定縣水務(wù)局無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括省部級(jí)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
一般公共預(yù)算收入:一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國(guó)家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國(guó)家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國(guó)家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營(yíng)業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒(méi)收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
一般公共預(yù)算支出:一般公共預(yù)算支出是指通過(guò)一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類(lèi)范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國(guó)土資源氣象等事物、住房保障支出等。
監(jiān)督索引號(hào)53232300433201111
