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牟定縣人民政府
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牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度部門決算公開

日期:2023年09月19日   作者:   來源:    點(diǎn)擊:[]

監(jiān)督索引號53232300336100901000

目錄

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)部門整體支出績效自評情況

(二)部門整體支出績效自評表

(三)項(xiàng)目支出績效自評表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣新橋中心衛(wèi)生院概況

一、主要職能

(一)主要職能

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院為牟定縣衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位,單位類型:公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費(fèi)來源形式:全額撥款事業(yè)單位,主要職責(zé):承擔(dān)常見病、多發(fā)病的診療、中醫(yī)藥服務(wù)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù),康復(fù)治療等基本醫(yī)療服務(wù)和公共衛(wèi)生、預(yù)防保健、健康教育等工作;負(fù)責(zé)對村衛(wèi)生室的管理和技術(shù)指導(dǎo)以及鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)等,人員編制:核定事業(yè)編制33人。

(二)2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2022年鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的總體工作思路是,按照牟定縣衛(wèi)生健康局的部署,按照鎮(zhèn)黨委、政府的要求,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,扎實(shí)開展以“服務(wù)好、質(zhì)量好、醫(yī)德好,群眾滿意”為目標(biāo),創(chuàng)建“鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等級評審”活動(dòng)。以公共衛(wèi)生、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、基本藥物制度實(shí)施和綜合管理為基本內(nèi)容,家庭醫(yī)生簽約服務(wù)以提高全鎮(zhèn)人民健康水平為目標(biāo),突出抓好基本公共衛(wèi)生服務(wù),扎實(shí)做好衛(wèi)生應(yīng)急、預(yù)防保健、狠抓醫(yī)療質(zhì)量,繼續(xù)推進(jìn)村衛(wèi)生所建設(shè),完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)工作管理,加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè),完成了上級交給的各項(xiàng)工作任務(wù),使全鎮(zhèn)衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。

二、部門基本情況

(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我院設(shè)有醫(yī)療科、護(hù)理科、財(cái)務(wù)后勤科、公共衛(wèi)生科、藥劑科、醫(yī)技科、中醫(yī)科等7大科室。所屬單位0個(gè)。

(二)決算單位構(gòu)成

納入牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中:行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是:牟定縣新橋中心衛(wèi)生院。

(三)部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年末實(shí)有人員編制33人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業(yè)編制33人(含參公管理事業(yè)編制0人);在職在編實(shí)有行政人員0人(含行政工勤人員0人),事業(yè)人員27人(含參公管理事業(yè)人員0人)。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人(離休0人,退休0人);由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員36人(離休0人,退休36人)。

實(shí)有車輛編制0輛,在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

(詳見附件)

1、本院2022年度無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入,《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表》為空表;

2、本院2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入,《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

3、本院2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入,《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表;

4、本院2022年度無項(xiàng)目支出,《2022年度項(xiàng)目支出績效自評表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度收入合計(jì)8,265,160.43元。其中:財(cái)政撥款收入5,364,255.77元,占總收入的64.90%;上級補(bǔ)助收入0元,占總收入的0%;事業(yè)收入1,090,457.20元(含教育收費(fèi)0元),占總收入的13.20%;經(jīng)營收入0元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0元,占總收入的0%;其他收入1,810,447.46元,占總收入的21.90%。與上年相比,收入合計(jì)減少184,466.55元,下降2.18%。其中:財(cái)政撥款收入較上年5,199,941.55元增加164,314.22元,增長3.16%;主要原因是2022年部分職工崗位(職務(wù))變動(dòng),崗位工資變動(dòng),正常升薪和社?;鶖?shù)調(diào)整增加,導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加;事業(yè)收入較上年951,814.74元增加138,642.46元,增長14.57%,主要原因是2022年以來我院積極開展醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng),提高醫(yī)療服務(wù)能力增加了門診及住院收入;其他收入減少487,423.23元,下降21.21%,主要原因是2022年人口普查后,轄區(qū)居民人口減少,基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)收入減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度支出合計(jì)8,265,160.43元。其中:基本支出6,454,712.97元,占總支出的78.10%;項(xiàng)目支出1,810,447.46元,占總支出的21.90%;上繳上級支出0元,占總支出的0%;經(jīng)營支出0元,占總支出的0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0元,占總支出的0%。與上年相比,支出合計(jì)減少185,466.55元,下降2.19%。其中:基本支出增加301,956.68元,增長4.91%,主要原因是2022年部分職工崗位(職務(wù))變動(dòng),正常升薪和社?;鶖?shù)調(diào)整增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加;項(xiàng)目支出減少487,423.23元,下降21.21%,主要原因是2022年基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目服務(wù)資金減少,支出減少。

(一)基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出6,454,712.97元。其中:基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出5,230,723.97元,占基本支出的81.04%;辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)1,223,989元,占基本支出的18.96%。

(二)項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣新橋中心衛(wèi)生院機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,810,447.46元。其中:基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。具體項(xiàng)目開支及開展工作情況如下:

1、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)和社會保險(xiǎn)補(bǔ)助資金主要用于支付轄區(qū)鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險(xiǎn)和社會保險(xiǎn)156010.66元;

2、基本藥物補(bǔ)助資金主要用于支付轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生藥品成本補(bǔ)助及生活補(bǔ)助237347.50元、支付醫(yī)院維修維護(hù)費(fèi)用131112.00元;

3、基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助資金主要用于醫(yī)院公共衛(wèi)生科聘用人員工資福利支出和開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作日常經(jīng)費(fèi)支出1151778.00元;

4、中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展中央補(bǔ)助資金主要用于支付中彝醫(yī)館建設(shè)設(shè)備購置支出134199.30元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5,364,255.77元,占本年支出合計(jì)的64.90%。與上年5199941.55元相比增加163,314.22元,增長3.14%,主要原因2022年部分職工崗位(職務(wù))變動(dòng),正常升薪和社保基數(shù)調(diào)整增加,人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

2.外交(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

3.國防(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

4.公共安全(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

5.教育(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

6.科學(xué)技術(shù)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)(類)支出1,208,277.07元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的22.52%。主要用于2022年在職人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出和離退休人員的工資和公用經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康(類)支出3,878,916.70元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的72.31%。主要用于支付2022年在職人員工資,醫(yī)療保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)的繳納,單位日常的公用經(jīng)費(fèi)支出以及鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)助支出。

10.節(jié)能環(huán)保(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

13.交通運(yùn)輸(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等(類)支出類0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

16.金融(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

19.住房保障(類)支出277,062.00元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.16%,主要用于在職人員住房公積金的繳納。

20.糧油物資儲備(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

23.其他(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排(類)支出0元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中,財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,支出決算為6,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元,占總支出決算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算6,000.00元,占總支出決算的100%,具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算6,000.00元(其中:外事接待費(fèi)支出決算0元),國(境)外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下:

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為6000.00元,支出決算為6,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6,000.00元,完成年初預(yù)算的100%。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2,400.00元,下降28.57%。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0元,下降0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2,400.00元,下降28.57%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是我院嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,按照公務(wù)接待費(fèi)的相關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次113人(其中:外事接待人次0人)。主要用于日常的工作考核、檢查和工作督導(dǎo)發(fā)生的接待支出。安排國(境)外公務(wù)接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元,與上年相比,增加0元,增長0%,主要原因是屬事業(yè)單位,無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日,牟定縣新橋中心衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額10063638.24元,其中,流動(dòng)資產(chǎn)2330912.75元,固定資產(chǎn)7732725.49元,對外投資及有價(jià)證券0元,在建工程0元,無形資產(chǎn)0元,其他資產(chǎn)0元(具體內(nèi)容詳見附表)。與上年相比,本年資產(chǎn)總額減少540654.25元,其中固定資產(chǎn)增加139234.00元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0元;處置車輛0輛,賬面原值0元;報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng),賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元;出租房屋0平方米,賬面原值0元,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。(國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表)

三、政府采購支出情況

2022年度,部門政府采購支出總額0元,其中:政府采購貨物支出0元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院無其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

(一)基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助,公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

(三)按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(境)費(fèi),指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi),指公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi));公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛,包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車;公務(wù)接待費(fèi),指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(四)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(含下屬單位)當(dāng)年通過本級一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)(包括基本支出和項(xiàng)目支出)。

第五部分 名詞解釋

1.部門決算:各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告,是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

2.一般公共預(yù)算收入:政府憑借國家政治權(quán)力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入,主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

3.一般公共預(yù)算支出:通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。

4.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.財(cái)政撥款收入:指單位本年從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款收入,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。

7.其他收入:指單位取得的除財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、附屬單位上繳收入以外的各項(xiàng)收入。

8.“三公”經(jīng)費(fèi):是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。

牟定縣新橋中心衛(wèi)生院

2023年9月15日

監(jiān)督索引號53232300336100901111

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