監(jiān)督索引號53232300236001701000

目錄

第一部分 牟定縣安樂初級中學(xué)概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣安樂初級中學(xué)概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.堅持四項基本原則，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針和政策；堅持正確的辦學(xué)方向；認真執(zhí)行教育部門頒發(fā)的小學(xué)思想品德教育大綱，采取生動有效的教育措施和方法進行以愛祖國、愛人民、愛勞動、愛科學(xué)、愛社會主義為中心的思想品德教育，為把小學(xué)生培養(yǎng)成“四有”公民打下初步的思想基礎(chǔ)。

2.認真完成普及初等教育的任務(wù)，嚴格執(zhí)行中學(xué)教育教學(xué)大綱，保證完成中學(xué)教育、教學(xué)計劃；按教育規(guī)律辦事，堅持“德、智、體、美、勞”全面發(fā)展；積極進行教育思想、教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)方法和教育手段的改革；為高中輸送合格的新生。

3.積極開展以普及為主的體育活動；開展以預(yù)防為主、防治結(jié)合的衛(wèi)生保健工作，做好常見病、多發(fā)病的預(yù)防和矯治。

4.加強美育。通過各學(xué)科和各種課外活動培養(yǎng)學(xué)生具有健康的審美觀點。

5.有計劃、有目的地進行勞動教育，并認真執(zhí)行勤工儉學(xué)、勤工辦學(xué)的方針，積極地有步驟地創(chuàng)造條件改善學(xué)校校舍和教學(xué)、體育、衛(wèi)生、生活等方面地設(shè)備，切實加強學(xué)校管理工作。

6.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國義務(wù)教育法》和相關(guān)法律法規(guī)。

7.認真貫徹落實“五項管理”“雙減”和課后服務(wù)的文件精神，努力減輕學(xué)生學(xué)業(yè)負擔，增強學(xué)生體質(zhì)，提高教育教學(xué)資料。

8.認真貫徹落實安全工作方面的文件精神，努力探索安全工作在我校的有效開展，確保學(xué)校平安有序。

（二）2022年度重點工作任務(wù)概述

千方百計，多措并舉，全力以赴做好義務(wù)教育均衡發(fā)展工作。全面改善學(xué)校辦學(xué)條件，滿足城鄉(xiāng)人民群眾對初中優(yōu)質(zhì)教育資源的需求。加強學(xué)校德育工作、加強安全教育、構(gòu)建和諧平安校園。完善學(xué)校內(nèi)部管理機制，狠抓教育科研和教師培訓(xùn)工作，務(wù)實高效的推進課堂教學(xué)改革，提高教學(xué)質(zhì)量。增強服務(wù)意識，努力辦人民滿意的教育。

二、部門基本情況

（一）機構(gòu)設(shè)置情況

牟定縣安樂初級中學(xué)共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處。所屬單位0個。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣安樂初級中學(xué)。

（三）部門人員和車輛的編制及實有情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年末實有人員編制41人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制41人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員12人（離休0人，退休12人）。

實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出，無“三公”經(jīng)費預(yù)算，也無“三公”經(jīng)費支出，無機關(guān)運行經(jīng)費，故2022年度決算《國有資本經(jīng)營預(yù)箅財政撥款收入支出決算表》《“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度收入合計9,169,675.82元。其中：財政撥款收入9,169,675.82元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年相比，收入合計減少133,167.16元，下降1.43%。其中：財政撥款收入減少133,167.16元，下降1.43%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加0元，增長0%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加0元，增長0%。主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，退休教師增多，人員經(jīng)費減少。

二、支出決算情況說明

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度支出合計9,184,675.82元。其中：基本支出8,352,099.82元，占總支出的90.94%；項目支出832,576元，占總支出的9.06%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計減少555,747.14元，下降5.71%。其中：基本支出增加136,568.84元，增長1.66%；項目支出減少692,315.98元，下降45.40%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是薪級上調(diào)，職工工資增加；項目支出減少是由于學(xué)生人數(shù)減少，困難學(xué)生人數(shù)減少，特殊教育和營養(yǎng)餐補助減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣安樂初級中學(xué)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出8,352,099.82元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,309,946.94元，占基本支出的99.50％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費42,152.88元，占基本支出的0.50％。

（二）項目支出情況

2022年度用于保障牟定縣安樂初級中學(xué)機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出832,576.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出146,640.00元。具體項目開支及開展工作情況:初中教育775,696.00元，特殊學(xué)校教育26,880.00元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出30,000.00元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出9,154,675.82元，占本年支出合計的99.67%。與上年相比減少585,747.14元，下降6.01%，主要原因是學(xué)生人數(shù)減少，退休教師增多，人員經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

5.教育（類）支出6,912,350.69元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的75.51%。主要用于人員工資及社會保障繳費、學(xué)校運轉(zhuǎn)支出；

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,165,122.33元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的12.73%。主要用于繳納在職職工的養(yǎng)老保險；

9.衛(wèi)生健康（類）支出578,236.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.32%。主要用于繳納在職職工的醫(yī)療保險；

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

19.住房保障（類）支出498,966元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.45%。主要用于繳納在職職工的住房公積金；

20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。

四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費支出決算0元，占總支出決算的0%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為0元，支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為0元，完成年初預(yù)算的0%。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。主要原因是與上年持平。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

牟定縣安樂初級中學(xué)2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%,主要原因是牟定縣安樂初級中學(xué)屬于事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣安樂初級中學(xué)資產(chǎn)總額5914147.21元，其中，流動資產(chǎn)469,424.66元，固定資產(chǎn)5444722.55元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少549,159.02元，其中固定資產(chǎn)減少268,334.04元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

義務(wù)教育：義務(wù)教育是根據(jù)法律規(guī)定，適齡兒童和青少年都必須接受，國家、社會、家庭必須予以保證的國民教育，其實質(zhì)是國家依照法律的規(guī)定對適齡兒童和青少年實施的一定年限的強迫教育的制度。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費：義務(wù)教育公用經(jīng)費是指國家和地方財政按照規(guī)定分擔的用于保障義務(wù)教育學(xué)校正常開展教育教學(xué)活動所需的各項經(jīng)費，包括學(xué)校日常運行經(jīng)費、教師培訓(xùn)經(jīng)費、設(shè)備更新維修經(jīng)費、學(xué)生營養(yǎng)改善經(jīng)費等。

城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生營養(yǎng)餐：義務(wù)教育營養(yǎng)餐政策是指為了保障學(xué)生身體健康和全面發(fā)展,提高義務(wù)教育教育質(zhì)量,確保學(xué)生在校期間能夠獲得營養(yǎng)均衡、健康安全的午餐,而制定的相關(guān)政策措施。

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