監(jiān)督索引號(hào)53232300124101000

目錄

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2022年度部門決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評(píng)情況

（一）部門整體支出績效自評(píng)情況

（二）部門整體支出績效自評(píng)表

（三）項(xiàng)目支出績效自評(píng)表

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

六、相關(guān)口徑說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 牟定縣檔案局概況

一、主要職能

（一）主要職能

1.在維護(hù)黨和國家歷史真實(shí)面貌的前提下，集中管理本地區(qū)的檔案及有關(guān)資料，維護(hù)檔案的完整與安全，積極提供檔案為各項(xiàng)工作服務(wù)。

2.依據(jù)《中華人民共和國檔案法》、《云南省檔案條例》、《云南省國家檔案館管理辦法》，組織接收、征集進(jìn)館的檔案和資料。

3.擬定本單位檔案保管工作規(guī)章制度和業(yè)務(wù)規(guī)范，并組織實(shí)施。

4.對(duì)館藏檔案、資料進(jìn)行規(guī)范化整理、科學(xué)化管理和安全保管，保護(hù)和搶救國家珍貴檔案。

5.建立健全檔案資料目錄中心，積極開展全縣檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

6.對(duì)保管期限已滿的檔案進(jìn)行鑒定和統(tǒng)計(jì)。

7.審查應(yīng)開放檔案，依法向社會(huì)開放到期應(yīng)開放的檔案。

8.參與編史修志工作，編輯出版檔案史料。

9.提供館藏檔案資料的查閱利用工作。

10.做好檔案的“十防”工作，確保館藏檔案的完整與安全。

（二）2022年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

1.抓好檔案資源建設(shè)，豐富優(yōu)化館藏結(jié)構(gòu)?？h檔案館目前檔案資源總量為6.4萬卷、39.25萬件。

2.落實(shí)安全管理制度，確保檔案實(shí)體安全。

3.加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)檔案進(jìn)館進(jìn)度，2022年共到全縣機(jī)關(guān)單位指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)48次，接收7家單位檔案4080盒。

4.完善檔案目錄體系，提供優(yōu)質(zhì)查檔服務(wù)。2022年全年接待查閱利用檔案3090人次，提供案卷1002卷次。

5.做好基層黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。

二、部門基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：檔案指導(dǎo)股、檔案管理股、辦公室。所屬單位0個(gè)。

（二）決算單位構(gòu)成

納入牟定縣檔案局2022年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè),分別是牟定縣檔案館。

（三）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況

牟定縣檔案局2022年末實(shí)有人員編制7人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制7人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員7人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員4人（離休0人，退休4人）。

實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。

第二部分 2022年度部門決算表

（詳見附件）

牟定縣檔案局2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入，《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表；牟定縣檔案局2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》為空表。

第三部分 2022年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

牟定縣檔案局部門2022年度收入合計(jì)1,214,004.32元。其中：財(cái)政撥款收入1,213,950.13元，占總收入的99.99%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入54.19元，占總收入的0.01%。與上年相比，收入合計(jì)減少81,017.60元，下降6.26%。其中：財(cái)政撥款收入減少81,071.79元，下降6.26%；上級(jí)補(bǔ)助收入減少0元，下降0%；事業(yè)收入減少0元，下降0%；經(jīng)營收入減少0元，下降0%；附屬單位上繳收入減少0元，下降0%；其他收入增加54.19元，增長100%。減少的原因是2022年項(xiàng)目支出減少，收入相應(yīng)減少；其他收入增加的原因是取得零星收入。

二、支出決算情況說明

牟定縣檔案局部門2022年度支出合計(jì)1,214,357.77元。其中：基本支出1,098,327.15元，占總支出的90.45%；項(xiàng)目支出116,030.62元，占總支出的9.55%；上繳上級(jí)支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計(jì)減少84,397.37元，下降6.50%。其中：基本支出增加307,524.01元，增長38.89%；項(xiàng)目支出減少391,921.38元，下降77.16%；上繳上級(jí)支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0元，增長0%。其中基本支出增加原因是人員增加，工資支出及人員經(jīng)費(fèi)支出增加；項(xiàng)目支出減少原因是檔案館基本運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（一）基本支出情況

2022年度用于保障牟定縣檔案局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出1,098,327.15元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出1,066,926.15元，占基本支出的97.14％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)31,401.00元，占基本支出的2.86％?；局С鋈司С?56903.88元。

（二）項(xiàng)目支出情況

2022年度用于保障牟定縣檔案局機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出116,030.62元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0元。項(xiàng)目開支及開展工作情況是檔案館基本運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出116,030.62元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

牟定縣檔案局2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,214,357.77元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比減少80,397.37元，下降6.21%，主要原因是檔案管理基本運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出915,115.11元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的75.36%。主要用于人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)和檔案館基本運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及檔案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出；

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出165,466.48元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的13.63%。主要用于單位退休人員工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；

3.衛(wèi)生健康（類）支出75,648.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.23%。主要用于單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出；

4.住房保障（類）支出58,128.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的4.79%。主要用于在職職工住房公積金支出。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,200.00元，支出決算為1,151.66元，完成年初預(yù)算的35.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1,151.66元，占總支出決算的100%，具體是國內(nèi)接待費(fèi)支出決算1,151.66元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0元），國（境）外接待費(fèi)支出決算0元。明細(xì)情況如下：

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

牟定縣檔案局部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為3,200.00元，支出決算為1,151.66元，完成年初預(yù)算的35.99%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1,151.66元，完成年初預(yù)算的35.99%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，厲行節(jié)約，壓縮開支。

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年增加672.36元，增長140.28%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加672.36元，增長140.28%。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因是檔案指導(dǎo)業(yè)務(wù)增加，公務(wù)接待增加。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州檔案館到牟定縣指導(dǎo)檔案業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

牟定縣檔案局部門2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年相比，增加0元，增長0%。主要原因是單位屬事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，牟定縣檔案局部門資產(chǎn)總額13,348,671.15元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)5,629.25元，固定資產(chǎn)13,309,741.90元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)33,300.00元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加389,833.95元，其中固定資產(chǎn)增加398,952.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）

三、政府采購支出情況

2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評(píng)情況

部門績效自評(píng)情況詳見附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說明

牟定縣檔案局2022年無需要說明的其他重要事項(xiàng)情況說明。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分 名詞解釋

部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所以預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。

一般公共預(yù)算收入：公共財(cái)政預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

一般公共預(yù)算支出：指國家財(cái)政將籌集起來的資金進(jìn)行分配使用，以滿足經(jīng)濟(jì)建設(shè)和各項(xiàng)事業(yè)的需要。主要包括：一般公共服務(wù)、外交、國防、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸、資源勘探信息等、商業(yè)服務(wù)業(yè)等、金融、援助其他地區(qū)、國土海洋氣象等、住房保障、糧油物資儲(chǔ)備、政府債務(wù)付息等方面的支出。財(cái)政支出根據(jù)政府在經(jīng)濟(jì)和社會(huì)活動(dòng)中的不同職權(quán)，劃分為中央財(cái)政支出和地方財(cái)政支出。

政府采購：指國家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國家財(cái)政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度。

監(jiān)督索引號(hào)53232300124101111