監(jiān)督索引號53232300336100501000
目錄
第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導下，承擔著全縣婦女、兒童疾病預防控制等相關(guān)工作，主要開展婦女婚前保健、婦女保健、兒童保健、婦科疾病防治、計劃生育技術(shù)服務(wù)、國家免費孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等工作；進一步加強控制孕產(chǎn)婦包責任落實，控制孕產(chǎn)婦死亡；提高婦女、兒童健康保健。
（二）2022年度重點工作任務(wù)概述
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度重點工作主要是在縣委縣政府以及上級主管部門的領(lǐng)導下，完成全縣婦女、兒童疾病預防控制、督導基層婦幼衛(wèi)生工作開展、降低孕產(chǎn)婦、兒童死亡率；完成農(nóng)村婦女疾病篩查及疾病防治指標任務(wù)；推進家庭醫(yī)生簽約服務(wù)工作；深化開展轄區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作；開展計劃生育技術(shù)服務(wù)、孕前優(yōu)生健康檢查、優(yōu)生優(yōu)育咨詢指導、避孕藥具管理等。
二、部門基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置16個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：兒童保健部、孕產(chǎn)保健部、婦女保健與計劃生育服務(wù)部、檢驗科、功能科、藥劑科、醫(yī)務(wù)科、感控辦、護理部、公衛(wèi)科、辦公室、財務(wù)科、后勤科、人事科、網(wǎng)信科、醫(yī)保科。
所屬單位0個。
（二）決算單位構(gòu)成
納入牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。分別是：牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心2022年末實有人員編制58人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制58人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員56人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員15人（離休0人，退休15人）。
實有車輛編制3輛，在編實有車輛3輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
1.本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
2.本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度收入合計21,998,394.56元。其中：財政撥款收入9,415,423.52元，占總收入的42.80%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入7,978,599.29元（含教育收費0元），占總收入的36.27%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入4,604,371.75元，占總收入的20.93%。與上年相比，收入合計增加2,761,142.02元，增長14.35%。其中：財政撥款收入增加650,293.23元，增長7.42%；上級補助收入增加0元，增長0%；事業(yè)收入增加1,128,873.31元，增長16.48%；經(jīng)營收入增加0元，增長0%；附屬單位上繳收入增加0元，增長0%；其他收入增加981,975.48元，增長27.11%。主要原因是2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導致各種保險和住房公積金增加，單位業(yè)務(wù)活動范圍擴大導致業(yè)務(wù)量增多，事業(yè)收入增加，云南省扶貧基金會設(shè)備捐贈入庫形成固定資產(chǎn)，導致捐贈收入增加。
二、支出決算情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度支出合計22,572,664.85元。其中：基本支出17,285,422.81元，占總支出的76.58%；項目支出5,287,242.04元，占總支出的23.42%；上繳上級支出0元，占總支出的0％；經(jīng)營支出0元，占總支出的0％；對附屬單位補助支出0元，占總支出的0％。與上年相比，支出合計增加1,410,139.04元，增長6.66%。其中：基本支出增加1,670,566.54元，增長10.70%；項目支出減少260,427.5元，下降4.69%；上繳上級支出增加0元，增長0%；經(jīng)營支出增加0元，增長0%；對附屬單位補助支出增加0元，增長0%。主要原因是2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導致各種保險和住房公積金增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導致成本增加。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出17,285,422.81元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出10,978,109.84元，占基本支出的63.51％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費6,307,312.97元，占基本支出的36.49％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出5,287,242.04元。其中：基本建設(shè)類項目支出0元。具體項目開支為2022年基本公共衛(wèi)生服務(wù)2,108,369.69元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)1,725,991.37元，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理57,590.28元，基本藥物制度341,790.7元，村醫(yī)補助及一般行政管理事務(wù)310,900元，其他衛(wèi)生健康支出742,600元。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出9,415,423.52元，占本年支出合計的41.71%。與上年相比增加650,293.23元，增長7.42%，主要原因分析：2022年在職職工職稱晉升增加工資福利，基數(shù)調(diào)整導致各種保險和住房公積金增加，以及醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增加導致成本增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
6.科學技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出1,195,484.6元，占一般公共預算財政撥款總支出的12.7%。主要用于事業(yè)單位的離退休經(jīng)費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險。
9.衛(wèi)生健康（類）支出7,632,582.92元，占一般公共預算財政撥款總支出的81.06%。主要用于公共衛(wèi)生、行政事業(yè)單位人員經(jīng)費及公用經(jīng)費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
13.交通運輸（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出587,356元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.24%。主要用于住房公積金繳費。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24,270元，支出決算為24,270元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算0元，占總支出決算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算20,000元，占總支出決算的82.41%；公務(wù)接待費支出決算4,270元，占總支出決算的17.59%，具體是國內(nèi)接待費支出決算4,270元（其中：外事接待費支出決算0元），國（境）外接待費支出決算0元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為24,270元，支出決算為24,270元，完成年初預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車購置費支出決算為0元，完成年初預算的0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算為20,000元，完成年初預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為4,270元，完成年初預算的100%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加0元，增長0%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)接待費支出決算增加0元，增長0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算沒有增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。主要用于婦幼保健、計劃生育服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等下鄉(xiāng)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次91人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常開展業(yè)務(wù)發(fā)生的接待支出。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出0元，比上年相比增加0元，增長0%,主要原因是本單位屬事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費安排。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2022年12月31日，牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心部門資產(chǎn)總額46,297,168.33元，其中，流動資產(chǎn)8,152,511.38元，固定資產(chǎn)38,144,656.95元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4,998,551.34元，其中固定資產(chǎn)增加6,630,434.39元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)179項，賬面原值1,532,315元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
牟定縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。
“三公”經(jīng)費：是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。
監(jiān)督索引號53232300336100501111
